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这个企业所得税弥补亏损明细表11行 这个数据根据什么来的呢?这个当年境内所得额是什么意思?

这个企业所得税弥补亏损明细表11行 这个数据根据什么来的呢?这个当年境内所得额是什么意思?
2023-09-19 21:58
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-09-19 21:59

您好 根据所得税申报表主表的应纳税所得额 大意就是当年国内需要缴纳增值税的金额

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快账用户5860 追问 2023-09-19 22:01

没有这个多啊 我这个数据是错误的?要到哪里去改?怎么改呢?

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齐红老师 解答 2023-09-19 22:02

这个是根据主表的数据自动带入 不需要自己填写的 您这个带入的是错误的吗?

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快账用户5860 追问 2023-09-19 22:03

是错误的 我填不回作废之前的数据了

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齐红老师 解答 2023-09-19 22:03

您多刷新几次 然后系统可以自动带入吗? 您前面什么原因作废的?主表数据修改了吗?

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快账用户5860 追问 2023-09-19 22:05

可能修改了吧 我不记得了,因为有个退税,税务一直打电话来让我退税,我以为没有缴过什么税,然后我作废重新填了,今天查了下确实有缴过一个税,我又填不回来之前的数据了

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齐红老师 解答 2023-09-19 22:06

您原来申报的报表没有打印出来吗 为啥要修改为原来的数?

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快账用户5860 追问 2023-09-19 22:08

操作失误,我没有打印出来呢,怎么办?可以打电话到税务让他们帮我恢复数据吗

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齐红老师 解答 2023-09-19 22:09

那您可以让税务帮您看下后台数据 然后您自己再修改回来 我们一直都会把申报表打印出来存档的 

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快账用户5860 追问 2023-09-19 22:10

这回知道了,我的天啊,太难了 

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齐红老师 解答 2023-09-19 22:14

没数据的不打印没事 有数据的 都要打印出来的 一个会计年度结束装订成册保管

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你好看,你汇算清缴主表应该是22行实际利润。就是纳税调整之后的实际利润。
2022-02-15
你好,猪边19行减20行的。
2023-06-05
你好这个是根据主表19栏-20栏填写,第11行第2列=表A100000第19-20行。第11行第9列=表A100000第21行。第11行第10列=表A108000第10行第6列-表A100000第18行。你这个都是19年年报吗,按道理是19-20 不等元挂那个是保存不了,会报错的
2021-04-22
你好 你的没有 你们都模糊了
2020-10-21
你好 填写调整之后的利润总额
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