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这个企业所得税弥补亏损明细表11行这个数据根据什么来的呢？这个当年境内所得额是什么意思？

这个企业所得税弥补亏损明细表11行这个数据根据什么来的呢？这个当年境内所得额是什么意思？

2023-09-19 21:58

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2023-09-19 21:59

您好根据所得税申报表主表的应纳税所得额大意就是当年国内需要缴纳增值税的金额

快账用户5860 追问 2023-09-19 22:01

没有这个多啊我这个数据是错误的？要到哪里去改？怎么改呢？

齐红老师解答 2023-09-19 22:02

这个是根据主表的数据自动带入不需要自己填写的您这个带入的是错误的吗？

快账用户5860 追问 2023-09-19 22:03

是错误的我填不回作废之前的数据了

齐红老师解答 2023-09-19 22:03

您多刷新几次然后系统可以自动带入吗？您前面什么原因作废的？主表数据修改了吗？

快账用户5860 追问 2023-09-19 22:05

可能修改了吧我不记得了，因为有个退税，税务一直打电话来让我退税，我以为没有缴过什么税，然后我作废重新填了，今天查了下确实有缴过一个税，我又填不回来之前的数据了

齐红老师解答 2023-09-19 22:06

您原来申报的报表没有打印出来吗为啥要修改为原来的数？

快账用户5860 追问 2023-09-19 22:08

操作失误，我没有打印出来呢，怎么办？可以打电话到税务让他们帮我恢复数据吗

齐红老师解答 2023-09-19 22:09

那您可以让税务帮您看下后台数据然后您自己再修改回来我们一直都会把申报表打印出来存档的

快账用户5860 追问 2023-09-19 22:10

这回知道了，我的天啊，太难了

齐红老师解答 2023-09-19 22:14

没数据的不打印没事有数据的都要打印出来的一个会计年度结束装订成册保管

你好看，你汇算清缴主表应该是22行实际利润。就是纳税调整之后的实际利润。

2022-02-15

同学，你好这个是系统自动读取的

2025-04-09

你好，猪边19行减20行的。

2023-06-05

你好，这个表应该不用自己填吧？这个是根据以前年度的汇算清缴的表格来的。

2024-05-29

那个是自动填写的，不需要你填

2026-03-06

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