Q
老师，9月开进来的汽车费可以一次性做费用吗
2023-09-20 10:57
2023-09-20 10:59
你好，可以一次性在所得税前扣除。
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账务处理不能一次性做费用还是计入固定资产，按月折旧。
那我9月开进来，第三季度怎么做账
预缴直接填调减20万嘛
这个和第3季度有啥关系？你想问啥？
预缴所得税啊
一般纳税人来的进项发票13个点可以抵扣嘛，我开出的是6个点
可以的，一般纳税人取得专用发票可以抵扣。
然后咱买的汽车收到机动车统一发票也可以抵扣。
我开出的是6个点，购买方给我开13个点可以抵扣嘛
可以抵扣的可以抵扣进项，可以的。
为什么不能直接做费用
我的意思9月不是第三季度预缴嘛，利润高，9月购入的车，做固定资产下月折旧，那在预缴填写税上折旧需要填折旧额嘛
会计上的折旧和企业所得税的一次性扣除是两个。 可以作为成本费用，在企业所得税前扣除。
会计是按照准则来做账，然后一次性扣除是税法，这两个是不同的规定，所以还是正常计入固定资产折旧。
那怎么操作呢，第三季度预缴不填嘛
第四季度预缴，税法直接填扣除金额，不用填折旧嘛
申报所得税时填写一次性扣除，然后咱们做账时按月折旧就可以了。
那预缴所得税不用填写固定资产折旧表嘛
老师电子回执和回单有区别吗
需要填写固定资产折旧那张表。
预缴加速折旧嘛
是的，是这个意思，就把这个表填上，把全部抵扣的金额都填上。