朴老师，我有个客户他下的订单我们材料都采购好了，后来又说取消这个订单了，然后赔我们一部分的材料费，美金汇入公司账户了，那这个账应该怎么做的？
1.记录应收账款：在客户取消订单并收到材料费用赔偿之前，你的公司可能已经为这个订单垫付了材料费用。你应该记录一笔应收账款，以反映你为客户垫付的材料费用。这可以在“应收账款”账户中进行，以借方表示应收款项。 借：应收账款 - 客户名称 贷：其他业务收入 贷销项 1.取消订单和收到赔偿：当客户取消订单并支付赔偿时，你应该在“应收账款”账户中记录该款项的贷方，并在“银行存款”或“现金”账户中记录该款项的借方。 借：银行存款或现金 - 美金 贷：应收账款 - 客户名称 1.处理税费：如果这笔美金需要结汇成人民币，会产生汇兑损益，这个汇兑损益是需要做纳税调整的。具体分录根据实际情况略有不同，但大体上是这样处理的。借：财务费用 - 汇兑损益贷：银行存款 - 人民币 借：应交税费 - 应交企业所得税 贷：所得税费用 1.更新库存：如果原材料被退回，那么你需要更新你的库存记录。借：原材料 - 材料名称（按你的实际成本价）贷：原材料 - 材料名称（按你的成本价扣除退货的那部分）借：银行存款或现金 - 美金（按照你收到的赔偿金额）贷：原材料 - 材料名称（按你的成本价扣除退货的那部分）
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老师，我们公司7月初接了一笔订单，然后为了生产这个订单的货去买了一批模具，7月底的洪水把模具给我们冲走了好多，后来客户那边就把模具的费用给我们补了一半，这个分录我应该怎么做呐？
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老师，你好。我们有个项目材料是项目负责人负责采购。他个人和我们公司签订了购销合同，然后他又和材料供应商签订了采购合同。然后发货到我们项目上后，项目负责人自己把材料款垫付了没有从公司账户走账。现在材料供应商开具材料发票给我们公司，要求我们把材料款直接打给这个项目负责人就可以了。那我们该如何操作呢？是写委托函吗？还是要求供应商开具收到项目负责人的现金收款收据呢？业务是真实的。
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老师，我有个账务上的问题想请教一下，不知道怎么处理了，我们有一批原材料当时买来，我做了暂估入账，后来发票一部分开来，一部分还未开（38万）这批原材料我们做成成品卖给我们的客户，后来出现原材料质量问题，做成成品的这批货直接从客户那里退给了我们的供应商，现在供应商发票开来赔款的金额直接冲减货款了（负数180万）原先未开的那部分票也不开了，我现在拿到这张发票怎么做账呢？
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老师，你好！我们去年有一个定单，出口的，已经出货给客人，走了报关，但是客人收到货后不满意，取消这个订单，然后这个款也不要退，就挂在我们这里说下个订单要扣掉这笔款，今年这个客人下了一个订单，付款时就少付了去年那个订单的费用，这个账要怎么操作呢？客人不满意要取消订单我们也和供应商沟通了，供应商同意我们因这个订单而付的款也可以从下次订单里扣除，这个供应商是月结的，我们在他们4月份的对账单里扣除再付的款。
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我司和客户之间有材料的来往，我司从客户那里拿原材料来做该客户的产品，材料款我司要先从公账汇款给客户账号，客户后期开发票给我司，有个原材料客户把有一个单价在原单价上面提高了一倍让我们汇款过去，然后客户又把单价差额部分加到货款中，总的算下来公司最终收到的钱是差不多的，但是总觉得哪里不对劲，却又想不出哪里不对，请老师帮忙分析一下
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老师，明年报考中级职称，之前没有参加继续教育，要补够几年的才可以报呢，大专学历
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老师，当月的进项发票都要入账还是只有抵扣勾选的才入账呀
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办理出口退税可以申报欧元吗？
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老师，我们销售的设备里面有嵌入式的软件系统，之前都是销售这个设备，想问下我们要是销售这个软件系统或者整体销售的话，需要满足什么条件？工商和税务需要备案还有经营范围等？还有增值税要想享受即征即退政策的话需要满足什么条件？第一次涉及想问下需要什么条件？怕有遗漏
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老师好，我这5月份收到对方开来一张专票，当月我己抵扣入帐，7月份对方发现单价有点错误，就发出红字信息确认，我己确认，对方开回蓝字发票，这种情况我怎么做帐
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与个体户签的合同需要交印花税吗
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老师可以说的通俗一点吗？
你再看下、 就是按你业务解答的