演示账套

老师您好，请问企业截止今年8月的利润总额是298149.06，9月截止目前没开票，9月供应商已开具的成本票不含税金额46506.79，截止目前剩余可结转以后年度弥补亏损额2441862.19，是否代表本季度所得税申报大概率是0申报了？蟹蟹

2023-09-21 15:44

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2023-09-21 15:57

您好，同学，请稍等下

齐红老师解答 2023-09-21 15:58

同学，你好嗯嗯，是的

快账用户1880 追问 2023-09-21 16:10

请问如果没有目前剩余可结转以后年度弥补亏损，那么本月我如何提醒老板，临近要找些成本票，否则交的所得税大概在（298149.06-46506.79-工资大概4w）*5%=10582.11，所得税相比较之前月份多了很多。

齐红老师解答 2023-09-21 16:16

为什么本季度是零申报，因为企业所得税他是根据你累计的，他不可能零申报的，前面有数据，后面应该也有数据的。

快账用户1880 追问 2023-09-21 16:22

如果还是上面的问题，截止今年8月利润总额是298149.06，9月截止目前没开票，9月供应商已开具的成本票不含税金额46506.79，因此本季度所得税大概在（298149.06-46506.79-工资大概4w）*5%=10582.11元，但是以往所得税没交那么多，大概2000块钱左右，因此我如何提醒老板找些成本票呢？（问题是有时成本票供应商开具了，但是要2个月后才邮寄给我。）蟹蟹老师

齐红老师解答 2023-09-21 16:36

你好，1~8月份的利润总额是298149吗？你业务已经发生了，你可以先暂估的，或者是他已经开出来了，在你的税收数字账户里面可以查得到。