在代理记账公司做会计助理，本人无证，这是老板给的题目，麻烦帮我看看对不对，麻烦教一下每个步骤正确的分录（卖出大于库存，需要做暂估入库）。整一个采购，销售，结转成本麻烦帮我写一下，感谢老师

老师，你好！公司代理了一进口商品但由于公司资质不够就挂账在一大公司里，进货支付货款给这个挂账的大公司，做内账的话是借主营业务成本，贷银行存款对吗？另外公司给这个挂账大公司开销售发票，内容写的是现代服务--中间服务费，那这个内账要不要登记入账，入账的话应该怎么做会计分录？麻烦老师告知下，谢谢！

老师，你好！公司代理了一进口商品但由于公司资质不够就挂账在一大公司里，进货支付货款给这个挂账的大公司，做内账的话是借主营业务成本，贷银行存款对吗？另外公司给这个挂账大公司开销售发票，内容写的是现代服务--中间服务费，那这个内账要不要登记入账，入账的话应该怎么做会计分录？麻烦老师告知下，谢谢！

老师你好，我所在的公司目前主营业务是帮一家商贸企业做钢材加工贸易，每个月只会开加工费的票，支付工人工资，钢材采购和销售都不经过我们，每个月账务处理都没有委托加工物资这一项，直接只有加工费销项发票，以及一些零星的加工配件采购，现在我会每月把工人工资和零星的加工配件全部结转成本，我想请问我在做成本结转的时候，需要做什么样的附件呢，麻烦老师解答一下，谢谢

在代理记账公司做会计助理，本人无证，这是老板给的题目，麻烦帮我看看对不对，麻烦教一下每个步骤正确的分录（卖出大于库存，需要做暂估入库）。整一个采购，销售，结转成本麻烦帮我写一下，感谢老师

老师，晚上好，我想问一下，上个月暂估成本75万，我这个月收到成本发票9万多？但是是我公司给另一个公司付了9万多的咨询费，咨询服务费是我公司的主营业务收入，我给对方公司付了9万多的咨询费费用，收到了对方公司给我公司开的发票，请问，这笔钱我能不能做上个月暂估成本的回冲，我的会计分录是（1）支付服务费，借方：管理费用咨询费9万，贷方：银行存款：9万，（2步）冲回上月暂估成本借：应付账款暂75万估，贷：主营业务成本75万（3步）借：主营业务成本9万贷应付账款xxx公司9万 麻烦老师帮我看看对不对