您好,不是,代垫就不入费用,挂往来,因为也没有取到发票嘛, 借:银行 贷:其他应付款 支付 借:其他应付款 贷:银行

老师,您好。请教下:公司开品鉴会,是公司先代垫这笔款然后会计做了1分录。等核销之后厂家会给我们核销这个费用,这个费用会以冲货款的形式冲销。一段时间后厂家会让我们开促销服务费发票给它,会计做了2分录。收到厂家货发票是做了3分录。这样对么?感觉1和2是就同一笔费用借在了预付账款。如果错了,该怎么做呢?
老师,我们是经销商,销售卡士的,我们厂家有核销一些物料或者促销人员费用补贴,但是要我们先垫付,然后等厂家核销回来,那我们先垫付的时候做借:其他应收款-卡士 贷:银行 那厂家核销回来怎么做分录啊?
老师:我们从酒店购了一张充值卡,10000赠2000;这些上游厂家给报销, 我是购卡的时候借预付某酒店12000,贷现金10000,营业外收入2000, 消费的时候借销售费用12000,贷预付某酒店12000; 借其他应收厂家12000 贷销售费用12000 报销的时候借银行存款12000,贷其他应收厂家12000 还是我直接 借其他应收厂家12000,贷现金10000,营业外收入2000
老师,我们是代理商,上游厂家以我们的名义借领的促销品发到我们库房,这些赠品是厂家用来赠送给客户的,这些入我们库房,我们做账吗, 还是入库的时候借库存,贷营业外收入,出库的时候借销售费用,贷库存呢?
老师,我们替厂家代垫促销费怎样做账呀!是不是借销售费用 贷银行存款。然后我们收到厂家费用的时候就做一笔负数充抵,是这样吗
老师我公司购买车辆债权,发生的登报发生的信息费入什么科目
老师。个体工商户查账征收转为核定征收能转吗?或者对于个体工商户那种模式最有益?
老师你好,我们19年的时候公司购买了一辆小汽车,因为不是对公支付的,而是现金支付的,所以没有勾选认证,没有做账,现在这辆车卖了,11月1日二手车平台开具了发票,这个要怎么办?
老师,请问公司小汽车维修,更换零件,设备,还有工时费,对方开具发票就写了一个维修费,这样的发票开具规范?如不规范应该怎么开具?谢谢
一般卖化肥的行业,税负率是多少呀?
对于工资发放类型税法都有什么政策法规
老师,我们展厅办理开业,宴请的客人过来,产生的午宴吃饭、糕点、水果等费用计入哪个二级明细好一些?
进口货物的完税价格怎么算
24年公司网店平台开了几笔推广费专票合计60万元,推广费用直接从网店营业额里扣除,由此引出两个问题:①店铺申报的营业额没有60万,若营业额没有60万就需要提供公账的充值流水,我们没有②若营业额有60万,我们没有对应的成本票,没有合同,没有流水。现公司需要注销此公司,应该怎么处理?
老师,这张发票应该怎么做分录,用银行存款付的
好的谢谢老师
亲爱的,您太客气了,祝您生活愉快! 希望以上回复能帮助您, 感谢善良好心的您给我一个五星好评~