老师，我们买了一批材料，对方开具的是专票，对方送的发货单写的是含税单价，有问题吗？还是对方应该写不含税单价？

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• 你好老师，我司预付了31万的酒店用品款 现在收到32万的发票， 付的时候我做了预付账款31万，贷银行存款 现在收到32的票要怎么做账

• 请问老师，我账上有一个其他应付款是负数，这个数字是错的。我现在需要调平为零。从新开始登记。会计分录如何做？

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• 老师好，一笔报销款本影从A账户支付，错从B账户支付给员工了，需要员工退回B再从A支付吗？

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