老师，下午好，我这边一个单位21年11月成立的，然后房租一直没有做到账上，后面22年9月和12月的时候转账到法人银行账户上分别4万总共交房租7万多，这个账现在要怎么处理？没有发票
你好。就是前面的没有付款也没有做账，然后后面是转到个人的银行卡代付款的，是这样吗？
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你好，老师，我有个做账上的问题，就是我有个客户，她公司有三个股东，在2020年六月时候分别每人转了10万进公户，一共30万，后来几天后银行又原路转回她们账号，她们的执照是2020年八月才搞掂的，我也去八月才开始帮她们做，2020年8月至2021年的4月公户一直没有任何流水，期间我也只是做工资，到5月开始才有一点流水，我想问的是，那30万我还没做，我应该怎么做？
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老师你好，公司2021年12月收到房租发票21万，当时公司账面上没有钱，老板用自己的私人账户转账10万元，前任会计是这样做账务处理 借：管理费用-房租 21万 贷：其他应付款-老板 21万 今年4月老板往公司账面上转了5万元，4万元又付了房租，我是这样做的 借：银行存款 5万 贷：其他应付款-老板 5万 那我支付房租时应该怎样做呢？是借：其他应付款-老板 4万 贷：银行存款 4万，对不对啊？
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零余额22年中央总拨款45.5万元，7月份时用零余额账户支出一笔3194车辆维修费，但当时因为账户与户名不符当月被退回，但退回的钱没有退到零余额账户，而是一直挂在工商银行的账上，所以，7月的零余额额度是减了3194后的额度。前任会计没有发现，一直到12月对方来催账，一查帐才发现挂在银行账户上，然后用支票去转的。我现在在七月把退回那笔做成其他应付款，然后12月冲了，但是这样做我的零余额科目余额表本来应该是45.5万，因为这样做，我的余额变成了458194元。这样我要怎么处理？
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老师，下午好，我这边是代理记账公司的，之前的一个代理单位，21年的时候就说要注销然后一直没有来拿资料回去，然后到现在23年说要去做注销了，之前会计说交接回去了，但是对方又说没有。现在还有重点就是因为21年开始没有做账了，对方自己在社会组织年报的时候资产负债表填的货币资金4万元。现在民政局就说填了有4万元那就需要拿出4万元才可以注销。这个情况要怎么处理？
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老师，下午好，我这边一个单位21年11月成立的，然后房租一直没有做到账上，后面22年9月和12月的时候转账到法人银行账户上分别4万总共交房租7万多，这个账现在要怎么处理？没有发票
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老师，集团公母子公司一直用小企业会计准则，现在集团越来越大，子公司多起来。这个是虽然是医疗集团公司，但大多数是小诊所。集团公司是不是一定要按企业会计准则建帐？感觉用企业会计准则好麻烦，不想用。
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老师你好，看到新闻想到了个涉税问题。请问老板给村民发的现金年货，例如现在京东老板给村民发的现金和实物年货，对于公司和个人来说会涉及到哪些涉税问题，谢谢
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老师，个人投资咋做分录，不是注资
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老师，收到固定资产投资300万，借固定资产300，贷实收资本100万，资本公积200万
粤公网安备 44030002003870号
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还是说个人代替付款了，单位一直没有转给个人，单位也没有入账，哪种情况？
老师，是的前面一直没有做账没有付款，是公司转给法人了，单位没有入账，现在8万元就一直挂在法人那里其他应收款
那实际这笔钱有没有法人去支付呢？
老师，我能不能22年的5月-8月份补借：管理费用-房租 贷：应付账款 然后9月份开始就做付款的分录
你好 实际有没有付款呢
9月开始付款的
那这样处理是对的，对的。
老师，他这个房租一个月6416.67元，没有发票，可以做账，只是说不能税前扣除是吗
是的，是这样的，没有发票不能税前，扣除咱们需要正常账务处理就行了，汇算清缴纳税调整没有发票的那一部分。
好的，谢谢老师
不客气，祝您工作愉快。