老师，同一个老板开的药店分店（都是独立核算），假如A店可以刷社保，B店不能刷社保 A帮B的客户刷了社保，这个钱是直接从A这里减掉就好吗？ 还是A减掉后，B要把钱再加上？

药品是客户从B店拿走

你好； 那A就走往来科目 ；到时   算代收； B做收入 ；去找A  要回款项即可 

那这个该怎么做分录，不太会做分录

你好； 你做那个公司的分路 ； 我看看怎么写 

A、B都做，包含刷之前，和刷完还回去后的两种

你好；A做；借银行存款 贷其他应付款 ； 借其他应付款贷银行存款  ；B做：借   应收账款贷主营业务收入； 应交税费-应交增值税； 借其他应收款  -A 贷 应收账款  ； 借银行存款 贷 其他应收款  -A 

老师你看我整理的对不对 帮刷的分录 A 借：银行存款-社保 贷：其他应付款-B店 B 借：应收账款-A 贷：主营业务收入 /应交税费—应交增值税 还回去的时候 A分录 借：其他应付款-B店 贷：银行存款-社保 B分录 借：其他应收款—A 贷：应收账款 借：银行存款 贷：其他应收款—A

对的； 就这样来处理分录 

老师，那如果药从B店拿走，钱不归还。A刷了，但钱从A这里扣掉（没有转给B） 分录这样写对不对 A 借：银行存款 贷：其他应付款——B 借：其他应付款—B 贷：银行存款 B 借：应收账款—A 贷：主营业务收入 应交税费—应交增值税 借：主营业务收入 贷：库存商品

那A不还给B 是为什么 ； 如果不还； 你不应该做 第二笔分录哦  

因为制度不规范，出纳不想转给嫌麻烦，说都是一个老板

你好； 必须要转哦 ； 在税务局角度来看；你们是单独的两个公司； 只是你们自己内部觉得是一个老板而已。  

好的，谢谢老师