Q
老师，我们法人有两家公司，一个是持股100，另外一个就是挂了法人名字，属于关联企业吗？
2023-09-25 15:57
2023-09-25 15:57
对的，是的，属于关联企业。
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但是之间没有业务交易，企业间有借款算吗？
你好，你关联企业有没有业务不影响关联企业的？
你要算什么业务的借款算什么？
老师，关联企业需要申报吗？
关联企业申报表吗？是汇算清缴里面的吗？如果是的话，只有借款的业务，不需要申报。
老师，税务局让我们退汇算清缴400块钱左右，21年的，我怎么通过调整报表，不退了呢
纳税调整明细表扣除项目30栏填写账载金额，这个金额是你退税的金额除以2.5%加上弥补亏损的金额。
会计分录需要写什么吗
不需要做账务处理的，你当时应交税费用余额吗？没有余额不用做。
您说的应交税费有没有余额是去哪里看呢
你好，科目余额表应交税费，企业所得税。
我去更正报表，纳税调整项目明细表30栏，退税金额是412.84/0.025，账载金额就是这个数，那表里面的税收金额，调增金额都是空着就行是吗？别的表还有要修改的地方吗？改个明细表就可以了吗
填写账载金额之后，税收金额是空着的，调增应该有金额的，调增和你的账载金额填写一样的。调增他是自动出来的，不用你填写啊。
主表他都自动取数，其他的不用修改的，你打开弥补亏损明细表，还有小型微利企业减免明细表，保存一下就行。
我改完了之后是不是税务那边应该退税的412.84就不用管了
从来没有调过账，问的比较细，谢谢老师
对的，是的，账上不用调整的。