老师我想问一下、就是我成本暂估入账、（借主营业务成本、贷应付账款）、后面我发票收到了、凭证要如何记账呢
同学您好，有懒会计和勤快会计 先看发票金额跟以前暂估的一样不一样，如果一样 懒会计，直接把发票附在原来的那张凭证后面就结束了， 勤快会计， 借：主营业务成本负数 贷应付账款 负数 在根据发票金额 借：主营业务成本正数 贷应付账款 正数
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就是我做暂估成本的时候：借：主营业务成本，贷：应付账款——暂估款 收到发票时：借：主营业务成本，贷：应付账款 红冲暂估成本：借：红字主营业务成本，贷：红字应付账款——暂估款 这样做帐可以吗？
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老师，去年我暂估成本入账，借:主营业务成本，贷:应付账款 暂估，今年我收到发票了，怎么做账呢？
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老师，去年我暂估成本入账，借:主营业务成本，贷:应付账款 暂估，今年我收到发票了，怎么做账呢？
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老师我想问一下、就是我成本暂估入账、（借主营业务成本、贷应付账款）、后面我发票收到了、凭证要如何记账呢
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老师，我想咨询一下，公司三月份暂估成本100万，借主营业务成本 贷应付款 暂估，那我5月份收到发票50万，我这个50万的发票是放在3月份暂估成本的那张凭证后面还是放在收到发票冲暂估的凭证后面，冲暂估就直接借应付款 贷应付款暂对不，这个成本还是算第一季度的对么
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我们是一个个体户，定期定额，做园林绿化工程，现在有一个项目是包工包料，要求我们开具种植土的发票，可以开吗？
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8 月添加社保，交了社保，那申报个税是从这月开始还是上月开始？
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哪些是直接税，哪些是间接税
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企业所得税计提时的会计分录
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作为财务负责人，需要负什么责任？
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员工在公司没有领工资，签了留职停薪协议，然后社保费包含公司部分都由她个人承担，员工把社保费转账到公司，应该怎么做账
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你好老师，我公司7月份开了一张专票，但是9月份涉及到润滑油税务局让把这张票红冲了，对方公司可能已经抵扣认证了这样票，税务局下班的时候着急让我红冲我就冲了，给对方公司联系也没联系上人，这样会不会造成很严重的问题啊
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老师其他流动资产有留底税，要是勾选认证抵扣，怎么做分录呢？
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8月公司也开票然后进项大于销项，9月做进项抵扣有1000多留抵税额，那我8月还要计提应交税费吗，
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借：主营业务成本负数 贷应付账款 负数 在根据发票金额 借：主营业务成本正数 贷应付账款 正数。这俩笔没有明白
先把暂估的哪一笔冲掉 借：主营业务成本负数 贷应付账款 负数 在根据发票金额重新写一笔 借：主营业务成本正数 贷应付账款 正数
应收账款已经开票的、可以做应收账款暂估么
同学您好，应收已经开票了，说明金额已经确定了，就不需要暂估了