老师我想问一下、就是我成本暂估入账、（借主营业务成本、贷应付账款）、后面我发票收到了、凭证要如何记账呢
同学您好，有懒会计和勤快会计 先看发票金额跟以前暂估的一样不一样，如果一样 懒会计，直接把发票附在原来的那张凭证后面就结束了， 勤快会计， 借：主营业务成本负数 贷应付账款 负数 在根据发票金额 借：主营业务成本正数 贷应付账款 正数
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就是我做暂估成本的时候：借：主营业务成本，贷：应付账款——暂估款 收到发票时：借：主营业务成本，贷：应付账款 红冲暂估成本：借：红字主营业务成本，贷：红字应付账款——暂估款 这样做帐可以吗？
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老师，去年我暂估成本入账，借:主营业务成本，贷:应付账款 暂估，今年我收到发票了，怎么做账呢？
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老师，去年我暂估成本入账，借:主营业务成本，贷:应付账款 暂估，今年我收到发票了，怎么做账呢？
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老师我想问一下、就是我成本暂估入账、（借主营业务成本、贷应付账款）、后面我发票收到了、凭证要如何记账呢
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老师，我想咨询一下，公司三月份暂估成本100万，借主营业务成本 贷应付款 暂估，那我5月份收到发票50万，我这个50万的发票是放在3月份暂估成本的那张凭证后面还是放在收到发票冲暂估的凭证后面，冲暂估就直接借应付款 贷应付款暂对不，这个成本还是算第一季度的对么
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借：主营业务成本负数 贷应付账款 负数 在根据发票金额 借：主营业务成本正数 贷应付账款 正数。这俩笔没有明白
先把暂估的哪一笔冲掉 借：主营业务成本负数 贷应付账款 负数 在根据发票金额重新写一笔 借：主营业务成本正数 贷应付账款 正数
应收账款已经开票的、可以做应收账款暂估么
同学您好，应收已经开票了，说明金额已经确定了，就不需要暂估了