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老师,税控系统维护费当月没有抵减,或者只能抵减一部分的时候,报税系统咋填减免申报表?

2023-09-30 16:09
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-09-30 16:15

您好,在减免申报表附四 里面选择税控服务费可以抵扣增值税那个优惠政策 1行,然后3列本期抵扣金额可以填0或140,下期抵扣金额就是280元或140。

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快账用户5596 追问 2023-09-30 16:16

老师这抵扣额,有期限吗?要是一年都没大开专票,没有抵扣的140该咋办?

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齐红老师 解答 2023-09-30 16:20

您好,抵嘛,放在主表的留抵税里

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快账用户5596 追问 2023-09-30 16:25

没有抵扣的这一部分,有期限吗?

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齐红老师 解答 2023-09-30 16:27

您好,看表的设计是可以作为明年期初,但是没有这样操作过,放在主表的留抵里肯定是没有问题,

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您好,在减免申报表附四 里面选择税控服务费可以抵扣增值税那个优惠政策 1行,然后3列本期抵扣金额可以填0或140,下期抵扣金额就是280元或140。
2023-09-30
选择税控系统及专用设备抵减这一项,对
2023-06-12
你好,不要写啊。你这个就相当于还没有收到发票,那么就不填写了
2022-04-10
你好,可以的,你有没有抵扣的金税盘或者是服务费都可以抵扣,你有异地预缴的税款也可以抵扣。
2021-10-09
你好,对的是的,是这么做的。
2021-07-13
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