学员朋友您好,第一组

老师,我们开出发票,同时银行收到货款,我是直接做:借:银行存款 贷:主营业务收入?还是借:应收账款 贷:主营业务收入;借:银行存款 贷:应收账款?
老师好,收入当月同时收到了货款时,可以合并做一笔分录吗?借:银行存款 贷:主营业务收入 应交税费,还是要应收账款过度一下呢?借:应收账款,贷:主营业务收入 应交税费。借:银行存款,贷:应收账款
老师,我们公司租金收入,是直接借银行存款,贷主营业务收入,还是借应收帐款,贷主营业务收入,再借银行存款,贷应收账款呢?
你好 老师 银行收到货款 1、借银行存款 贷应收账款 2、借银行存款 贷主营业收入 应交税费 两个分录 按哪个写呢 两个区别在哪里
老师好,收到一个公司的货款,是借:应收账款,贷:主营业务收入,借:银行存款,贷:应收账款呢? 还是借:银行存款,贷:应收账款,呢? 哪个先哪个后呢? 谢谢
劳务有没开13个点的专票,老师
老师,你好!咨询个问题,我们有个工程项目不是在本市的,开电子发票时跨地市标志我填是,它会自动带出编号来,今天我开发票时怎么不会自动显示编号呢,信息显示空白怎么回事呢
老师好,公司申报预交增值税的时候所属期选到去年了,产生滞纳金了,这个能退回来不,需要重新申报不
实收资本印花税已经缴纳了,但是上月没有计提,如何做分录
老师,企业租用个人汽车,给对方付的押金,记在哪个科目 下
老师 现在我是这样一个情况 我们是制造业 有生产研发 现在我是生产这一步出问题了 生产整个流程没有弄懂 1.材料入库是正常入库 借 原材料 贷 应付账款 2.生产领材料的时候是 借 生产成本直接材料 系统自己算的金额 贷 原材料 3.产品完工入库 借库存商品 贷 生产成本直接材料 现在存在的问题就是 科目余额表里面的生产成本直接材料有负数 这个我现在要怎么做呀 那里出现问题了 是不是入库入多了 材料领少了 我现在应该怎么做老师 让他平
老师,现在法人名下可以有几家100%持股的公司
老师好,有些专票不能抵扣,不能做账要怎么样在系统里进行操作呢
老师你好,早上关于工资条问题,还有一个疑问,按产量计件的工资,如何计算才符合法定要求?
什么样的业务可以计入财务费用,财务费用的定义是什么?