小规模月10季30万元以下(含本数)免税适用3%征收率的应税销售收入,减按1%征收率征收,普票是免税的,填11栏。专票正常交税填第一栏,先在3%税目里填 收入,再在减免税额栏填收入*2%本期应纳税额减征额”及《增值税减免税申报明细表》减税项目相应栏次。
小规模纳税人季报,填写增值税申报表,这个季度普票不含税金额开了十万,专票不含税金额开了5万,那我15行,本期应纳税额填写多少
小规模本月开增值税专票1%,不含税572277.22,税额5722.78。含税578000。请问税务申报,增值税纳税人申报表(小规模纳税人),栏次1,2的金额填写多少? 表4增值税减免税额申报表,本期发生额,本期实际抵减税额哥应该填写多少?
老师,小规模纳税人申报增值税时,1季度开专票不含税金额31544.55,普票不含税金额173555.19,怎么填表
建筑行业小规模纳税人,专票开了1207.92(不含税金额)税额12.8 普票开了28752.47(不含税金额)税额287.53 填写申报表《减免税申报表明细》应该怎么填?请有经验老师解答
请出口退税专业老师解答 老师,请问公司从国内购买设备销售给香港的公司,香港公司在其他三方国家有业务,设备直接从厂家出口到三方国家港口,可以吗?
老师 晚上好,李海这道题核算个人当月个税的时候为什么没有扣减子女教育附加扣除?
本年利润是240716.29*0.05=12035.81,第一季度交了6961.21,第二季度没有交税,第三季度交税是5074.60元,2025年1月交了24年第四季度交了3377.94,那我现在年累计数是3 377.94+6961.21+5074.6=15413.75,本期数是5074.60,比对不通过,怎么搞
老师你好,建筑公司,买的百叶窗,对方直接安装,你说这个百叶窗我记什么科目,怎么做账,我们只是承包百叶窗这一部分。
合并报表的现金流量表是自动生成的还是也得做合并分录?
老师你好,我上季度暂估成本了,这个季度的财务报表跟电子税务局的对不上了,该怎么操作
养殖鱼塘的会计分录及成本核算
老师,隐形股东开票过来给公司做账,也以发票来对公付他的分红,这个我做内账怎么做呀?
老师你好,建筑公司,买的百叶窗,对方直接安装,你说这个百叶窗我记什么科目,
个税零申报是不是就不用汇算清缴了,只有交了个税才汇算清缴,对吗
专票还是按3个点交税吗
同学您好,一般以合同约定,1%与3%都可以开的
是已经开了,现在要申报
开了是百分之几就交百分之几
还有减免税的报表怎么填
可以开具1%的发票,3%的收入里面填金额,减免税额栏填收入*2%,先在3%税目里填 收入,再在减免税额栏填收入*2%本期应纳税额减征额”及《增值税减免税申报明细表》减税项目相应栏次。