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月底销项税大于进项税 结转分录怎么写
2023-10-05 16:22
2023-10-05 16:22
月末先计算 应交增值税=本月销项税-(本月进项-本月进项转出) -上月留抵 如果应交增值税小于0，就不做任何分录，大于0就是以下分录 借：应交税费-增值税-转出未交增值税 贷：应交税费-未交增值税 下月交税分录 借：应交税费-未交增值税 贷：银行存款
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直接用余额进项结转吗？进项和销项不用先结转再进行余额结转吗？
意思是按计算的出的应交增值税结转，进项和销项不用结转平的