财务软件出问题了，我把账务做了一遍，发现这个报表和以前申报的数据不一样，这咋整

全部都要调整么

是的是的，全部都需要调整。

可是那个主营业务成本啊，新做的每个月结转的都是和原来那个账本结转的一样但是，这个重做出来的报表和之前的那个成本数据却不一致，这是为什么哦

你的主营业务成本是一样的，主营业务收入一样吗？你看一下你的利润表里面的营业成本，修改之前，修改之后的都是一样的吗？

营业收入是一样的，营业成本不一样。我把每个月“结转的营业成本”和修改后的核对了一遍，都一样，但是这个营业成本不一样

你好，按月核对一下的，你看一下你账上的发生额，然后再去看一下利润表里面，你有没有红冲的。

我想起来了，老师，是这样的，当时三季度的收入大于成本，但是成本发票有的还没到手上，然后我就在申报的时候在营业成本里增加了300万，所以申报表里的利润表的营业成本就和实际的多了300万

你好，正常做账可以的，发票到了之后你红冲再做发票的。

账里没有体现，我要不要在9月里把这笔增加的300万成本做笔分录

需要的，你的收入和成本需要匹配。

这分录要怎么写啊

销售产品的吗？借库存商品， 贷应付账款， 借主营业务成本 贷库存商品

建筑业的，老师

借原材料、贷应付账款、 借工程施工 贷原材料， 借主营业务成本贷工程施工。

直接做借主营业务成本贷工程施工，可以么，等成本够的时候再回冲可以么

你好，工程施工也得做借工程施工贷应付账款，要不你的工程施工不会出现负数余额吧？

·对，工程施工出现负数余额，再下个月发票到手的时候再做红冲这笔分录，可以么