老师，我用的8月底的数据新建帐套，期中城建税中途有过更正，导致有年初余额。后期我还怎么做凭证把他冲销掉，不然利润表不对，城建税家其它附加税总额都要大过税金及附加了

上个会计是这样调整的，老师我按照你的方法调整了，利润表中的税金及附加数据是：202.98 城建税是246.64 印花税是86.69 还是不对吧

您好，同事这个分录也对的，银行存款一正一负没有影响余额，同事的方法跟我们的一样呀，只是把应交税金放在借方正数了

这是6月份更正的，现在我是按照他给的8月底尾数建的，我现在的情况是做了做了笔分录，借：税金及附加：-130.35 贷：应该税费-城：-130.35。然后导致我的税金及附加是202.98 这个数不对了

您好，那税金及附加应该是多少，倒算一下调整嘛

老师，我不会啊，麻烦告诉我下

您好，现在余额是多少呀，正确的余额应该是多少呀，我跟您一起计算下

现在的是202.98 正确的333.33。就是做了那个分录减了那130.35。现在城建税调整过来了，附加税又少了，所以分录到底该怎么写

您好，我计算了一下，根本不用调整嘛，把（做了那个分录减了那130.35） 这个分录删除就对了嘛

老师，我在等你啊

您好，我不是回复您好么，把那个调整分录删除就对了，现在差额就是那个分录呀，根本不用调整的 

老师，您好看看这个报表，是不是城建税比税金及附加要大，这个报表是不对的。我要把城建税下调130.35税金及附加不数额不能变，我怎么调帐

您好，城建税是376，税金及附加是14.7万，从数据上看没有不合逻辑的不对呀， 城建税下调130.35税金及附加不数额不能变，这个就是在税金及附加下面这些科目的内部变劝，要不无法达到您的要求

老师，那您看看我用这数据如何新建帐套的期初余额，借贷方累计 年末余额。注意他中途调了帐哦

您好，建账用上期末的科目余额表呀，建账是不录入损益科目的，只录负债表上科目余额呀

我现在录入的是应交税费-城建税。这是负债啊。您告诉我怎么填

您好，不用录入呀，8月低应交税费-城建税是平的，没有余额

不录入帐不平啊