公司采购在平台上采购，提交的时候价格写好了，开票的时候会有一些优惠，开票金额就和采购的时候不符，这个优惠的金额要怎么做账
同学，你好 以发票金额入账
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老师，我们是房地产公司，我们采购工程物资的时候，先收到了发票，然后才付的款。付款时，对方给我优惠了300元，那(专票）我还能直接按照发票上的价格入账吗？还是要做税额转出呢？
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老师您好，如果公司做贸易的，但是有时候会存在采购环节的一些小额采购，对方不能开具发票（淘宝购买）的情况下，我应该怎么处理比较好？
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老师好，我公司员工出差，几人同行，然后需要携程上订票，因为有个人是会员有优惠，大家就把钱按照全价票的金额转给这个人，这个人有会员优惠了几十块钱，但是发票确实按照全额开的，这些员工也有给这个人转账全额的记录，那这些员工来报销的时候，应该按发票金额报销还是优惠后的金额给他们报销比较合理呢
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和一采购商采购商品,价格是50000元,我公司已支付全款,但是对方开具发票的时候只开具了48000元,余2000元未开票.现在是我们和采购商不合作了,这部分发票也要不回来了,那么这2000我要怎么做账务处理?之前这50000元是挂应付账款的
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淘宝商家开的发票是按照他们实际的开，但是购买方有时候有时候有优惠券，淘金币这些，会导致付出去的金额跟收到的发票不一致，淘宝开的会多一些，这样是否影响入账？发票又不能重新开，实际淘宝发货的就说这些
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甲和乙公司合作收购小麦，甲公司贷款500万，但利息由乙公司承担，1、付利息时：甲作账：借其他应收款/乙公司，贷银行存款，2、乙公司购买甲公司小麦乙公司付款50万，甲收款时借：银行存款，贷预收账款/乙公司，3、现开始销售，经理讲贷款利息开到货款里，销售时，借：预收账款：，贷主营业务收入，应交税费/增值税销项，利息应收账款怎么冲销掉啊？
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因出售协议解除、不再满足持有待售条件而重新划分为固定资产时，应以“重新划分为固定资产当日”的公允价值或账面价值（孰低）作为新的入账价值，是否需要追溯补提持有待售期间本应计提的折旧？
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10000元的办公室装修费可以直接计入管理费用么？
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2×20 年 12 月 31 日，甲公司以 4 800 万元取得一栋写字楼并立即投入使用，预计使用年限为 10 年，预计净残值为零，采用年限平均法计提折旧。2×21 年 6 月 30 日，甲公司与乙公司签订协议，约定 3 个月内以 4 600 万元的价格将该写字楼出售给乙公司，当日该写字楼符合划分为持有待售类别的条件。2×21 年 10 月 1 日，因乙公司受疫情影响出现财务困难，双方协商解除该协议。甲公司继续积极寻求购买方，2×21 年 12 月 31 日，甲公司与丙公司签订协议，约定 3 个月内以 4 500 万元的价格将该写字楼出售。 请问老师各个时间段的账务处理？谢谢
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老师您好，请问手机以旧换新怎么做收入，例如总价5200，旧手机600，实际收入4600
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员工开的餐饮费发票是餐饮服务*餐饮服务能报销吗税收编码一致
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新公司注册 税务自动开通 怎么登陆呢 密码什么自己设嘛
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老师，比如出口USD500,但是收汇是人民币，应收账款美元500一直挂着吗
粤公网安备 44030002003870号
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因为用的金蝶系统，开票的时候这个货已经出库了，系统上面价格很难改
同学，你好 你采购发票收到录入系统的时候，入库单金额不能改吗？
系统下推之后金额很难改
要把前面的单子删除后再改金额
同学，你好 那你生成凭证是根据入库单生成的吗？？
现在还不是，但是后面可能会根据这个结转成本
同学，你好 如果你改不了，那你入库单需要重新做
那他们开的票有几十种种类，然后后面有一项运费一两拜元，这个运费要怎么做账
同学，你好 最好分摊到你的库存商品里面
这个种类太多了，有时候近百条，能不能入账的时候直接做到费用里面
同学，你好 也可以的
这个入的时候应该计入哪项费用
同学，你好 管理费用-运费