老师，我们是房地产公司，我们采购工程物资的时候，先收到了发票，然后才付的款。付款时，对方给我优惠了300元，那(专票）我还能直接按照发票上的价格入账吗？还是要做税额转出呢？
同学你好，优惠的部分没有体现在发票上，是么，只是单纯的少给了300元？
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1.我们很多采购的物资都是对公付款的，前期或者上个月对公款已付，跨月发票收到了，那么，发票入账的时候，经办人和法人还要不要在发票上签字呢？ 2.固定资产也是这样的，款已付，后期收到发票的时候，仅一张发票入账可以吗？发票上还需要领导签字吗？
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老师，我们是房地产公司，我们采购工程物资的时候，先收到了发票，然后才付的款。付款时，对方给我优惠了300元，那(专票）我还能直接按照发票上的价格入账吗？还是要做税额转出呢？
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老师，我们是医疗器械商贸公司，我们采购商品的时候每次都先付款，这时候我就借：应付账款-供应商，贷：银行存款，可以吗，然后供货商才给发货，等货到了入库了，但发票没到，我先不做账吗，如果货和发票一起到了，我就借：库存商品，贷：应付账款-供应商，可以吗？如果月底了，发票还没到，是不是就的暂估入库呀！那这个怎么做分录呢！还有往来账，怎么能看出来，对方欠我们发票。
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老师 我们是大型酒店，我想问下，我是总账，采购那边购买物资入了库房，然后各部门到库房领用物品这些物品中的固定资产总账是怎么界定什么时候入账呢货到付款的时候，没来发票，先做 借应付账款 贷银行存款 等发票来了的时候总账再入 借固定资产 进账税额 贷应付账款 这样对吗？不知道什么时候总账入固定资产，而且保证不会漏记呢
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各位老师大家好，我们公司是做农业苗木的，然后自产自销的企业，是购进苗木的时候，是从农户个人手里购进的，然后付款的时候，计入到：借：预付账款-张三，贷：银行存款，然后：因为是个人吗，我们公司开收购发票还是对方开给我们发票呢，比如收到发票，借生物性资产，贷：预付账款，重点是销售结转成本这一块怎么做账务处理呢，老师们指点一下，谢谢
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是的，少给了300
同学你好，进项按发票正常做；少给的300计入营业外收入；
好的，我以前听说可以计入财务费用，可以计入财务费用不，老师
同学你好，这个不是现金折扣，不计入财务费用；
好的。谢谢老师
不客气的，祝您 学习愉快 ；