老师，我们是房地产公司，我们采购工程物资的时候，先收到了发票，然后才付的款。付款时，对方给我优惠了300元，那(专票）我还能直接按照发票上的价格入账吗？还是要做税额转出呢？

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• 老师您好，我公司与客户签订的软件销售合同里包括硬件设备，购入硬件设备时如何记账？记库存商品还是直接记成本？核算时是按客户项目来分别核算的

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• 老师，我科目余额表里面能清晰看到银行存款账户里面是有钱的，为什么录入凭证的时候，提示我这个银行存款余额小于0啊，请问什么原因啊

• 老师好，以下业务，不知道怎么记账核算，请教老师。 我公司跟美团合作业务，并从美团购买收银设备，然后我们去联系各大新开业的餐馆、酒店，给新开业的餐馆安装调试收银设备。后期也要对收银设备进行维护。每个月并从餐馆的营业额中分得一定比例钱作为维护费，这个维护费是美团给我们。给餐馆安装调试好收银设备后，餐馆老板把钱直接付给美团，美团再全额打入我公司公账上（美团打款我公司公账，备注是这样写的“代理商销售款付款”）。这个业务流程是这样的。 请问，1、我们收到的设备款后，发票应该开给谁？ 3、每个月从营业额中分得的一定比例提成，发票开给谁？（这个钱是美团给我们的），我公司确认是什么收入

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