我们公司是小规模，平时开1%的专票。8月份交了税控盘年费260元，可以抵吗？
你好，可以的，可以抵扣的，可以。
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Q
老师 8月份我们公司是小规模纳税人 8月份开出来普票销项 8.20登记为一般纳税人 8.20日分别收到两张专票 进项税额 可以放在九月份抵扣吗
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Q
2021年12月份交了公司的税控盘280元服务费，但是申报第四季度增值税时，忘抵扣这280元了，增值税也已经扣过款了，是小规模纳税人，请问这280元放在2022年第一季度报增值税时抵扣可以么？
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Q
老师您好，我公司去年购买的税控盘维护费一直为抵减，当时公司是小规模，想着维护费只能抵减一般纳税人就没抵减，今年还可以抵减吗？今年2月份公司变更成一般纳税人了，
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Q
老师，现在小规模普票不是免增值税了嘛，我公司专票都是代开邮寄的，税费当时就从银行划走了，我们现在税控盘服务费，一年260，服务费不是可以抵扣增值税嘛，那我们到时候还能申请退税么
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Q
请问各位老师。我们公司是小规模的，我购买了税控盘服务费，开的是专用发票能抵扣吗？
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那我现在申报三季度的时候就直接可以抵扣我的三季度销项税是吗？
可以的，就是你这个月要交税，就可以用这个260元全额来抵扣。
这个260先填在增值税减免税申报明细表里，对吗？主表不会自动带出来，是吗？那应该填在哪一栏？
主表手动填写应纳税额减免和那一行。
分录 借:应交税费–应交增值税 贷:管理费用 是吗？可以直接做在九月份里吗？
在哪个月底后就写在哪一个月。
好的，谢谢老师
客气，祝您工作愉快。