老师好。。我公司有个员工6月入职。薪资2000.交税。年前1-6月。他是没有工作的。。我想请问一下，现在他是按实际月份交税。。年度汇算清缴退税时。。他是不是按年收入（12个月）的总工资做的汇算清缴

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• 4月份收到一张车辆维修发票（专票，税额是90.65元），因没有人来报销，估没有做账，但是4月份报税的时候这张票勾选确认了，5月份这张票被红冲，后面也没有重新开，除了做进项税额转出分录是不是还有一笔？ 进项税额转出分录： 借：应交税费—应交增值税—待抵扣进项税 贷：应交税费—应交增值税—进项税 除了上面这笔，是不是还有一笔分录，待抵扣进项税额要减少的

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