老师 企业所得税加计扣除咋算 我要报企业所得税

是 然后是高新技术企业

这个是100%加计扣除的

怎么填呢

你们是扣除200%还是扣除100% 研发成功了吗 资本化了吗

老师 我们小规模企业 然后收款有一个app 再转到公户 然后有手续费 对方开发票 开的是合计金额 不是一笔笔给开 但是我之前做账是手续费一笔笔做的 这样怎么解决呢 第二个问题是 给对方开发票 培训费的学员可能是交这次学费 但是业务人员让我开发票可能不是这次交费的学员 这样可以吗

第一个问题：关于发票和手续费的问题，可以考虑以下解决方法： 发票金额与实际支付金额不符：如果发票金额与实际支付金额不符，可能需要与对方协商重新开具正确的发票，或者在会计处理中做出适当的调整。 手费用的会计处理：手续费是一笔费用，应该在记账时计入“财务费用”科目。如果之前是按每笔交易分别记录的，现在可以考虑汇总这些费用并一次性记入“财务费用”科目。 第二个问题：关于开发票给非本次交费的学员，从道德和法律角度来看，这并不是一个理想的做法。如果学员没有支付相应的学费，那么他们可能没有权利获得相应的发票。此外，这可能违反了税务规定甚至构成犯罪行为。

可是之前可能几月份的都有 这样的话不就是改账吗 可以说合计的这一张手续费发票复印吗 每笔手续费后边都贴一张这个发票可以吗

老师 然后第二个发票 是之前交会费的学生但是一直没给对方开发票 所以这次可能收费的学生 有不开的 就把之前没给对方开的发票给开了

如果之前做的不对就要红冲了然后再做正确的

老师 我没理解你的意思 这两个问题 你看我这么解决可以吗

这样解决可以的哦

老师 上个季度的财务报表可以改吗

纳税申报

这个可以更正申报的

上个季度也可以更正申报吗

怎么更正申报啊