老师，我固定资产余额是期初余额借方是941906.16，累计折旧贷方余额是789412.01，资产负债表固定资产期末余额是152494.15元，那我要把剩余的固定资产做分录这么做

有固定资产清单，我就是不知道分录我要怎么写。我发您清单您帮我看下，我该怎么做分录金额是写哪个

您好，好的，把清单发我扣扣邮箱401566729哈

老师已发送。我发的是2022年的清单。我先做下2022年的。然后在做2023年的。已经两年没折旧了。是审计要求把固定资产折旧了。

您好，能不能辛苦您发一下EXCEL版本啊，方便计算呀

好的老师

谢谢朋友，辛苦您了，我看2023年没有几个资产要折旧

您好，现在是2022年和2023年都没有提折旧么，2021年12月有清单没有呢，咱是手工账，没有财务软件是不是呀，折旧的表格您要每月一张的，每月要提折旧，现在您需要补哪些呀，

财务软件上只有固定资产期初和期末余额。累计折旧也期初期末。期初就是941906.16期末累计折旧就是789412.01，没有别的。审计要求把剩余的每个月都补上

老师您就看2020年的那个表吧，那是最原始的表，也是我这就只有这一张表，2022年和23年是我昨天做的表，2022-2023年的每个月的表我都有做。我也不知道对不对。我发您邮箱您看下。

您好，我们是没有固定资产模块，折旧都是手工操作是不是啊，您说的2个数是2020年那个表格的数据，那2021年以后就没有折旧，2021年有新增固定资产吗，现在让我计算哪几年

没有增加固定资产，现在是让补上到2023年的

您好，    好的，那我以2022年12月的数据来计算2023年1-9月折旧

您好，我看了您的表，很乱，需要您重新整理的，2022年12月那个工作表里 办公桌（12套）在2004.5就购入了，已折只有26个月，这个过去18年了，怎么还没有折完呀，表格我们自己要先理清，要不审计一问答不上来。

好的，老师，那我在改下表。