你好; 那么大金额; 你们这样违法准则要求的

老师您好!我做21年汇算清缴时才发现,我去年有一笔计提折旧的分录做错了。应该是借:管理费用-固定资产折旧,贷:累计折旧。可是我账面上做的分录确是借:管理费用-固定资产折旧,贷:固定资产。相当于我把这个固定资产折旧金额没有,把固定资产原值给减少了。报表都已经报了。现在怎么调啊?谢谢老师!
老师,我们本年处理固定资产了,累计折旧有借方数,汇算清缴固定资产折旧,累计折旧摊销额这个数据我是不是要用贷方余额减借方数吗?
老师,比如处置一个固定资产,发生了清理费用,并且固定资产清理在借方6万,累计折旧是1万,请问我在资产负债表填固定资产这个余额的时候需要减去折旧费1万对不?然后是需要加上这个6万还是减去这个6万清理费用呢
老师我的科目余额表固定资期末借方余额是24万,我们经理说全部进费用是不是, 借:管理费用24万 贷:固定资产24万啊,中间固定累计折旧的贷方余额是21万。这个有关系吗要做分录吗
解析: 一家公司给我们公司打款: 借:银行存款 贷:预收账款或应收账款——打款公司 公司用这笔钱买了一辆车,落户在我们公司 借:固定资产-车 应交税费-应交增值税(进项税额) 贷:银行存款 使用过程中,计提车的折旧 借:管理费用等科目 贷:累计折旧 这辆车又过户给了给我们公司打款的那家 先进行车的价值清理 借:固定资产清理 累计折旧 贷:固定资产清理 借:应收账款/预收账款——打款公司 贷:固定资产清理 应交税费-应交增值税(销项税额) 结转 老师帮我看下这个分录清理时的是不是有点问题?贷方应该是固定资产吧?
你好,老师,汇算清缴外币汇兑手续费差额放财务费用-汇兑损失40807.39,这个数据要纳税调增吗?
老师 出口货物的自由销售证明文件给一份吧
老师好,公司为员工报销体检费用,医院只能开个人抬头的发票,可以报销吗?做福利费,是否要替员工代扣个税
收到保理公司的款20万,这种是属于什么性质的款,有没有什么税要缴
小规模纳税人开专票,是否季度没有超30万都要抵扣税
静静老师,请问一下,3月的开的普票收入,4月红冲了,销项税额是不是也要冲回
老师您好,公司有做饭的厨房和做饭阿姨,买的大米和植物油可以做办公费吗?还是做员工福利费?
老师好,5月份的职工餐费4月份付出去了应该怎么做账?
销售化妆品原料增值税税负率和所得税税负率是多少
老师 我们工地上 有工亡的员工,我们赔付家属110万,社保局赔付我们100万,其中10万的差额需要走 应付职工薪酬 福利费吗?
老师你看看我这科目余额表里标注的,这该怎么做分录
你好; 不这样做哈 ; 准则要求你账上做固定资产; 按月折旧; 税务上申报表可以一次税前扣除的
他累计折旧21万了还有3万还要按每个月折旧是吧
你好; 是的;正常按月折旧的