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老师我的科目余额表固定资期末借方余额是24万,我们经理说全部进费用是不是, 借:管理费用24万 贷:固定资产24万啊,中间固定累计折旧的贷方余额是21万。这个有关系吗要做分录吗

2022-10-11 15:54
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-10-11 15:55

你好;   那么大金额; 你们这样违法准则要求的  

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快账用户5779 追问 2022-10-11 15:59

老师你看看我这科目余额表里标注的,这该怎么做分录

老师你看看我这科目余额表里标注的,这该怎么做分录
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齐红老师 解答 2022-10-11 16:01

你好;   不这样做哈 ;   准则要求你账上做固定资产; 按月折旧; 税务上申报表可以一次税前扣除的  

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快账用户5779 追问 2022-10-11 16:04

他累计折旧21万了还有3万还要按每个月折旧是吧

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齐红老师 解答 2022-10-11 16:07

你好; 是的;正常按月折旧的  

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你好;   那么大金额; 你们这样违法准则要求的  
2022-10-11
同学你好 对的 这个需要减的
2022-05-12
填固定资产这个余额的时候需要减去折旧费1万,需要加上这个6万
2022-07-31
您好,在科目余额表上,累计折旧是一直体现在贷方,但是在资产负债表列报时,会按照固定资产扣除累计折旧等按固定资产净额列示
2022-01-12
你好,同学,那你可以这样啊,借固定资产 贷累计折旧,然后调上一笔凭证。
2022-03-21
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