请问老师 我报企业所得税时 为什么提示我季出填写的10万与财务报表资产合计金额季初值0元不一致 我没明白 在资产负债表上面也找不到季初值呀
您好 请问您季初填的多少 可以把6月份的资产负债表跟9月份的资产负债表截图一下吗
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我司是2021年6月成立的小规模商业，七月建账，上个会计走了没有报企业所得税年报，我现在报年报，资产总额提示我填写全年季度平均值，万元。 我查了资产负债表，我9月30日资产负债表资产总额数是1908080元，12月底资产总额2280062 .68元，我这个平均值怎么算，我最后算的是76.20万元。哪位老师看看我算的对不对，要计算过程，谢谢！
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老师，我想问一下，企业所得“税年度纳税申报基础信息表”中的“资产总额（填写平均值，单位：万元）”是，填写全年季度平均值，意思是全年各季度平均值之和/4吗？ 那要是不确定21年季度资产负债表的数是否正确的情况下能填吗？ 因为审计那边只给年度报表，没有季度报表
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老师，是这样，1.一季度我们开票金额400000万，但没收到款，那我们一季度增值税中小微企业免税销售额就填写400000，对吗?同时一季度企业所得税申报中本年累计金额的营业收入也写400000,但一季度我们的财务报表中资产利润里的营业收入就要写0.现金流量中的经营活动现金流入也要写0对吗？ 2.三季度我们收到一季度开票中的170000元现金，我们三季度因未开发票，所以三季度增值税中小微企业免税销售额就填写0，同时三季度企业所得税申报中本年累计金额的营业收入也写0,但三季度我们的财务报表中资产利润里的营业收入就要写170000.现金流量中的经营活动现金流入也要写170000对吗?
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老师，我们厂注册新公司，已经有半年了，一直没用，是政府要业绩注册的，现在零申报，请问老师财务报表里怎么填呀？在季度企业所得税里不给填0.01万元必须大于0，所以填1，请问老师财务报表里面资产总额怎么填呀？急急
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提问 老师，公司没有开发票没有收入 我一直是财务报表零申报 企业所得税也是零申报 可是企业所得税期末资产余额不能为0我一般写的是0.1万元 可是申报时 纳税风险提示说资产余额不符 我是不是资产负债表就不能为0的 要和她统一为0.1万元的
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我是7月份从代账公司接的账
辛苦老师了 非常非常感谢您
老师9月份资产负债表的年初余额完全不对 我按原来代账公司的填的
根据资产负债表 3季度季初资产总额应该是306486.84/10000=30.65万元 季末资产总额212194.64/10000=21.22万元
谢谢您 感恩您
老师还是提示不对
填26.75 因为您二季度期末是这个数据
那怎么办呀 老师
就根据二季度填 没什么大问题
麻烦您指点指点吧
填26.75 也不行
还是和我发给您的照片提示是一样的
主要是他不让我往下进行
小型微利企业选不上
填写后不能保存还是有提示？
可以保存 申报的时候提示资产折旧那里不应该填写0
请问老师如果季末和季出值不一样 会不会有税务风险呀
请问老师如果季末和季出值不一样 会不会有税务风险呀
季末和季初值不一样 不会有税务风险 没有加速折旧 资产折旧填写0 正确的
谢谢老师 非常感谢 感恩有您
不客气哈 欢迎有疑问继续提问