总包代发农民工工资，我们是专业分包，劳务又分包给了劳务公司，农民工工资总包代发了，那我们专业分包的帐如何做
你好，借工程施工合同成本人工费，贷其他应付款总包那一方。
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老师，想咨询一下就是建筑行业代发农民工工资的事项，总包代分包代发了农民工工资，分包也开具相应的劳务发票给总包，总包与分包开具的劳务发票单位没有签订代发协议，总包也没有申报代发的农民工个税，如果分包开具的劳务发票单位也没有申报这部分的农民工工资个税，那这个有什么问题嘛
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总包代发农民工工资，我们是专业分包，劳务又分包给了劳务公司，农民工工资总包代发了，那我们专业分包的帐如何做
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老师好！总包分包给工程公司，工程公司把劳务分包给劳务公司，总包代发劳务农民工工资，工程分包公司如何做账？
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我们是劳务公司，给分包方开了劳务发票。现在总包方给我们从农民工专户代付工资，那工人个税怎么报？
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老师请问，我们是分包单位，项目农民工工资由总包农民工工资专户代发，代发的工资劳务合同是由我们公司和农民工签的，公司找的劳务队干的活，包工头的公司给我们公司开的劳务费发票，代发的工资我们公司需要报个税吗？
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为什么贷是其他应付款总包呢？我们没有拿到钱的，总包不是应付吗？老师能具体说下分录吗？我们该如何入成本？
农民工是劳务的人，不是我们专业分包的，我们专业分包该如何做账
你们没有拿到钱，对方不是代替你把这个公司发了吗？说明你还欠对方的钱。
建筑分包属于建筑劳务企业，就是这样处理的，然后你认为哪儿不对你再补充一下。
我们欠总包的钱？
对呀，对方代替你发工资了，不等于你欠对方钱吗？
然后等后面等你确认收入的时候，和你的应收账款就对冲了。
老师，我们是专业分包，总包要给我们付工程款的，总包替我们付了劳务分包的农民工工资，我们给总包也开票了，现在是这个代付的工资，我们的帐该如何做？
借应收账款，贷主营业务收入，应交税费应交增值税。 借工程施工合同，成本人工费 贷应收账款。
能具体说下分录吗？谢谢
已经把具体分数写上了，你没看回复吗？
这样直接可以做成成本吗
你的意思计入主营业务成本吗？这样不准确，因为收入和成本要配比的。
后面再结转 借主营成本，贷工程施工
谢谢老师
客气，祝您工作愉快，不客气。