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老师,您好,收到上个月公司多开的发票,例如上个月收到5000的货款,发票收到10000,请问怎么做分录呢?

2023-10-16 15:20
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-10-16 15:24

借:主营业务成本等 10000 贷:预付账款 5000 应付账款 5000

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借:主营业务成本等 10000 贷:预付账款 5000 应付账款 5000
2023-10-16
同学你好 上个月入库的时候可以做暂估的
2022-04-08
货物什么时间收到的
2022-04-11
借:成本费用 贷:应付账款-暂估 下个月发票来了 借:成本费用(红字) 贷:应付账款-暂估(红字) 借: 成本费用 贷:应付账款-XX公司
2020-10-22
先冲红上月的未开票分录。然后这个月按照发票做账,计入应收账款
2021-07-13
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齐红老师 | 官方答疑老师

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