小规模纳税人，开的进项1个点和13个点的分开做账还是做成本就好，还有客户不需要票，这个怎么弄，才能避免企业没有风险

您好，小规模不能抵扣进项，收到13点发票也是一起做成本，小规模最好不要收专票，因为不能抵扣，形成滞留发票可能会被查账的，最好只收普通发票。

2023-10-16

你好，专票可以收，只是不可以抵扣罢了

2026-04-29

同学，你好小规模这边除了车的折旧和人工工资都没啥成本了，老师帮我看看有啥好方法能让成本多点这个没有了，人工成本，车的折旧计入成本，要么就是车的折旧年限缩短

2024-10-20

你好；如果不开票给你。你据实做成本；只是汇算需要调整处理的；不能直接用一般纳税人开票的；因为你不是一般纳税人与你小规模发生的业务这样会有虚开发票风险的

2022-03-29

一、你想这么做的风险一般纳税人公司代收货款，再转给个体户，直接 3 个大风险：税局会认定：钱进你公司 = 你的销售收入，要全额交 9% 增值税，还要补滞纳金、罚款。三流不一致（钱进你公司、票个体户开、货个体户发），直接算违规。故意把收入拆去个体户，会被认定逃税、拆分收入。二、能不能做？可以，但不能直接代收代付，必须改模式：三、最简单合规做法你公司：只做平台撮合，收佣金个体户：自己卖货、自己收款、自己开票资金：用支付 / 银行分账，货款不进你公司账户，直接到个体户你只对佣金交税 6%，不用交 9%，也不用进项

2026-03-20

快账用户6011 追问 2023-10-16 16:39

老师，什么是滞留票？没有销项怎么弄？

齐红老师解答 2023-10-16 16:44

您好，就是这个票可以抵扣，但是没有公司在抵扣，税务就会查，是什么原因不抵扣，这样可能会被查账。只要我销售就申报收入和增值税，不开票也要申报的

快账用户6011 追问 2023-10-16 16:52

一年按多少申报企业才能没风险，才能合理合法，并且企业会少交税？

齐红老师解答 2023-10-16 16:58

您好，这个没有金额的规定呀，因为我们的买进和卖出是连续关联的，现在要隐藏收入和成本现在很难的，现在给的优惠也很大，季度30以内是免增值税，所得税税率5%，就是给我们缓冲期来规范账务的。我们的税负低于当地同行平均水平就有税务风险，这个当地同行平均水平不公布的，专管员那里有数据，

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