郭老师，还是刚才的问题问您一下，您不是说三季度四季度按照不重分类申报吗？您是说我财务软件三季度四季度按照重分类是吗

不是的，老师，我这个财务软件显示重分类后，所有往来科目的期初数据都变了呢？

那就不对 你只重分类期末余额 年初不要动

您上面说的，只能按照不重分类申报，还有年报也按照不重分类啊

如果年初不是负数，报表重分类可以只选择期末余额重分类，不选择期初余额吗

因为你之前说的你的期初是有变化 我以为起初重分类 才不让你修改 期初都需要一样的，第一季度不修改 肯定第四季度也不能修改 是

老师，确实期初数据是有变化的，我财务软件重分类设置里面没有看见可以只改期末余额，不改期初余额啊，我点了重分类设置后，再看财务报表往来科目的期初数据跟不重分类的期初数据不一致啊，咋回事，期初数据没有负数啊，

你的财务报表改不过来，你自己能重分类修改吗 自己该下就是了

老师意思是我手动修改申报的应收账款期末余额数据吗，只涉及到应收账款这一个科目是负数，我可以直接把应收账款余额-1115900.4改为0，直接填写在预收账款余额那里1115900.4吗，这样的话，就是资产总额，负债合计，和所有者权益这三个数据有变化，其他数据都不变，这样申报税局可以吗？但是后面第四季度和年报如果应收账款也是负数是不是也得这样改，那跟我财务软件设置的重分类数据还是不一致，最后明年年初还是不一致啊

那一定是可以 你重分类之后的数据肯定可以的，你不充分那他有风险的 不一样

重分类就是往来科目变动吧老师，那我申报就直接改下吧，后面第三四季度也改了申报，但是最终改了的申报数据跟财务软件重分类后的数据还会不一致呢，明年年初咋办

是的 明年直接选择重分类不就可以了 期末起初都是重分类之后的 和你申报的起初余额是一样的

不是的老师，我财务软件里面选择了重分类的设置，资产总额期初余额和期末余额跟我手动修改后申报的资产总额期末和期初数据不一致呢，明年年初就是今年期末余额，税局申报的跟财务软件里面的还是不一致

今年的年初不是不让你修改 明年的年初等于今年12月末余额 12月末余额是重分类之后

不好意思这么晚了还打扰您老师，我理解老师的意思，申报税局的年初是不修改，但是财务软件里面设置了重分类后。往来科目的年初数据都变了呢。跟数据不一致，明年年初按照哪个

今年12月末的期末余额

我就是说今年12月的期末余额财务软件跟税局申报的不一致呢，期初余额和期末余额都不一致，税局申报的是手动改的应收账款，资产总额增加了，跟财务软件重分类后的期末和期初余额都不一样

你好按你申报的来 不一致的你自己打印出来和申报系统的一样

郭老师，您看看这个重分类前后的应收账款期初数据不一致呢，

这是哪一年的？今年的不是不一样吗？