本季度应交所得税=(利润总额本年累计-以前年度亏损)*税率-本年预交所得税

请问老师,第二季度企业所得税预缴时,填利润总额是按本年累计金额填,还是按第二季(4至6月)合计金额填。
老师,第一季度已经预交过企业所得税,按利润总额的本年累计数算的,那第二季度的再交企业所得税时是不是要把6月份累计的的利润总额减去3月份累计的利润总额来交企业所得税?
老师好,小规模纳税人企业所得税,本年累计金额,是第二季度的数还是第一季度+第二季度的数呢? 谢谢
申报企业所得税(季度)A类,本年累计金额是不是这样的:第一季度就是1-3月的累计,第二季度本年累计金额就是1-6月,第三季度本年累计就是1-9月?
小规模企业所得税季报,营业收入、营业成本2栏的本年累计金额,是填季度的累计数?还是本年的累计数?
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老师,请问3月份,我公司买原材料10万元,生产加工盘扣型号是0.2m,3月份领用了原材料8万元,加工好后,盘扣0.2米的,已入库合计20吨。这批入库的基座0.2m的成本,等于料的成本是8万元,加上工人工资5000元,制造费用5000。这9万元是加工盘扣0.2m的成本,3月份卖出这批货,销售了20吨,结转成本的时候,借主营业务成本9万,贷库存商品9万,对吗?
报表没有预交所得税这栏
就是以前季度预交的税,这个是计算公式
3季度还是按本年累计数交吗,那2季度已经交过了,3季度不是又把2季度的加了吗
先按我说的公式计算,扣除2季度交的税
那就是利润总额填写扣除2月份的税的金额是吗
利润总额申报1-9月的合计