老师，您好，麻烦问一下，我现在看资产负债表，提示我不平衡，是因为10月没结账吗

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• 老师，应收上级集中款，在其他应收款列示，报表其他应收款无余额，底稿要写这个科目吗？

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• 请问，我公司是物业管理公司，有劳务派遣服务，2025年开具发票时是差额开票。例：派遣员工工资及福利100万，管理服务费10万。开票时用差额开票方式，以110万元（含税）开票，扣除额为100万元，税额4761.90元，不含税金额1095238.1元。现在2026年，每月同样金额，开具发票时，该如何开票，才是正确的？谢谢

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