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Q

老师，小规模企业二季度按本年累计金额已经交过企业所得税了，第三季度还是本年累计金额交所得税，那不是又把二季度的金额又加一次

2023-10-19 08:36

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2023-10-19 08:37

不会的呀，后边还要减本年预交的所得税

快账用户8722 追问 2023-10-19 08:38

在报表上自动减吗

齐红老师解答 2023-10-19 08:41

需要填报那个预交税金

快账用户8722 追问 2023-10-19 09:10

在哪个表里填

齐红老师解答 2023-10-19 09:12

上传你的申报表主表

快账用户8722 追问 2023-10-19 09:16

这里也没显示我上季度预交金额

这里也没显示我上季度预交金额

这里也没显示我上季度预交金额

齐红老师解答 2023-10-19 09:18

就是那个第14行看看

快账用户8722 追问 2023-10-19 09:22

我二季度交的是1645，和这个金额不对啊

齐红老师解答 2023-10-19 09:24

这个自己核对哈，老师没法知道你具体什么情况

不会的呀，后边还要减本年预交的所得税

2023-10-19

本季度应交所得税=(利润总额本年累计-以前年度亏损)*税率-本年预交所得税

2023-10-18

你好，现在是申报第二季度的所得税？

2022-07-08

你好，是六月份的年累计的利润总额减去弥补亏损，这个余额乘以税率，然后减去第一季度预缴。

2022-06-27

你好，没错，就是这么填写的。

2022-10-19

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