你好,这个可以下月继续抵扣的

企业留抵退税,期末留抵税额*进项构成比例*60%,80多万的期末留抵税额,退了12万,剩下的还可以抵扣多少进项?
老师,出口退税申报汇总表的17行,期末留抵税额这个数大于免抵退税额的话,那么应退税额就是取小的数,退税后,期末留抵税额还能申请退税或者可以留到下个月增值税报表抵扣吗?
请问,本月税额进项大于销项,提示可以申请退还期末留抵税额,是可以不退回,然后下个月接到抵扣吗
老师,你好,请问 假设某企业,内销不含税100万元,外销人民币100万元,退税率13%,本月进项税20万元,上期留抵22万元 当期免抵退税额=100×13%=13万元 当时应纳税额=200×13%-20-22=-16 那这个16万就是当期期末留抵>当时期末免抵退税额13万 所以当期期末应退13万 对嘛?
1、增量留抵税额,是指与2019年3月底相比新增加的期末留抵税额。 2、存量留抵退税以2019年3月31日期末为标准,当期期末留抵税额大于或等于2019年3月31日期末留抵税额的,存量留抵税额为2019年3月31日期末留抵税额;当期期末留抵税额小于2019年3月31日期末留抵税额的,存量留抵税额为当期期末留抵税额。即2019年3月31日与当期期末留抵税额孰低确定。请问老师,我记得原来只有退增量留底的。现在怎么出来存量留底。这个两个政策及延续的关系能否解读一下。谢谢
你好我想问一下,我们发一批货其中送货费客户承担我们先垫付,后面从客户打的货款里面扣除这部分送货费,这个分录应该怎么做
小企业会计准则,2023年重复记了一笔收入,没多记销项税,23年是小规模纳税人,季度不超30万交不到增值税。 2025年是一般纳税人,2025年12月发现了,账上贷主营业务收入负数在当期调整了,12月增值税申报时,从销售额减去这笔吗
老师,我们时出口企业,报关费申报印花税时税目选哪个呢?
老师,申报给税务局的现金流量表,是否可以不填写数据?
您好,资产负债表在产品为负数为什么啊
老师你好,请问怎么查询对方有没有抵扣专票,请apple老师解答
老师好,请问做年度汇缴时,需要把调整部分保存着吗?应该如何保存呢?
12月15日销售单有一张(出口的,总价USD7400元),(9月预收订金2174美元,扣手续费46。12.8收提货款5113.50美元,扣手续费66.5美元,)请问这账应该如何做?谢谢老师。
甲和乙合作收购稻谷,由乙承担利息,贷款本金己还结算时,乙多付0.2元,那么0.2元直接转为营业外收入可以吗?
请问,利润表一般收入和利润的比例多少正常
不能抵?不是已经退了吗?
留抵都退税完了,下月就不能再抵或者退税了
那你前面为什么说下月还可以继续抵扣?
眼睛看花了,抱歉的哈