老师请问下， 更正上个季度的印花税，结果有个租赁合同更正后金额小了， 现在导致多交几十块，但是本季度扣款的时候多交的不会抵掉， 这个该怎么办？
你好，那你之前多交的申请退回。
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你好老师，想问一下，我们是小规模的公司。上个季度开票超过了30多万，交了税金4000多，但是在这个月发现开票金额有误，比如说本来8000多的票，才开了5000多。那我是不是在这个月应该开一张负数的5000多，再开一张8000多的正数发票就可以了，那这个季度税是怎么算的呢?是算我这个季度才开票金钱是8000-5000吗？
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老师，有个小规模公司，今年5月份更正的去年四个季度的增值税报表，结果是有1017块的增值税留抵 问题:我现在把他去年的账收入都重新记了一下，现在就是账面上的增值税税款不是1017，是-3000多，这个要怎么调一下呢？ 是不是账面上是-1017就对了，然后这个季度假如专票应交增值税是500，那么二季度结账的时候应交增值税是-517就对了是吗
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老师，我今天在申报2月个税的时候，所有人的专项扣除的社保明细忘记算进去了。就导致个税多缴纳了。后面更正申报了，但是款已经扣了。请问差额的这部分，该怎么办？到时候会退税到员工个人卡上吗？
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老师请问下， 更正上个季度的印花税，结果有个租赁合同更正后金额小了， 现在导致多交几十块，但是本季度扣款的时候多交的不会抵掉， 这个该怎么办？
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老师，我2023年5月，新注册小规模纳税人，2季度3季度，季度申报时显示有企业所得税扣了6150.，但在四季度复盘时发现，几个问题，一，7.8.9月少计提工资五险导致的扣企业所得税，什么时候退税呢？二，2.3季度多个分录做错了，导致2.3季度实际申报时，数据不正确，现在4季度，我把之前所有的账，按银行回单的扣款顺序 都调整过来了，银行回单余额和财务软件11月余额一致了，那我4季度申报时，要是直接申报 修改后的账务处理所提取的报表数据吗？三，2.3季度申报上去的数据还用管吗？
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同一个法人的两个公司能相互开票吗？
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老师好，近三年的平均利润率怎么算
粤公网安备 44030002003870号
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去哪里申请呢
好，电子税务局退抵税管理里面。
老师，没有这个地方，
你好，我要办税，里面有的，你看一下。
老师，已经找到了， 这个提交不会对公司有什么影响吧
你好，这个没有影响的。