Q
老师，这个题所有分录哪里写的不对啊？
2023-10-22 22:19
2023-10-22 23:22
哈喽努力学习的小天使，老师画住的部分，确认的是递延所得税负债的应有余额，之前确认了25，此处在确认差额就可以。
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应交所得税应该用调整后的利润总额为基础算哈，调整前利润总额3000-120-50=2830（调整后利润总额） 应交所得税=2830×25%=707.5 所得税费用=当期所得税+递延所得税=707.5+67.5-25=750
50怎么来的？之前做题公允价值变动没调过应交税费？
会计口径投资性房地产转公允价值后不计提折旧，但是税法还是按原来的计税基础提折旧，半年的折旧50万元，从应纳税额调减哈
公允价值变动税法不承认吧？卖的时候才承认？
税法不承认公允价值变动
递延所得税负债为什么是余额概念减去之前确认的25？
递延所得税负债是一个时点概念，代表了报告日税法核算和会计核算的差异，即截止报告日已经累计产生的差异，所以是一种余额。同学在理解下哈