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老师,公司生产形高新技术企业,只是申报了所得税没有填写研发的,现在专管员让更正申报所得税研发费申报,请问研发申报是选择截图中这个吗?是改正勾选这里吗?

2023-10-24 09:42
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-10-24 09:43

您好,对的,就是这样处理的

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快账用户3100 追问 2023-10-24 09:45

老师,我是把科目余额表中研发费用金额直接填写在截图这里对吧?

老师,我是把科目余额表中研发费用金额直接填写在截图这里对吧?
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齐红老师 解答 2023-10-24 09:46

嗯对,这个是没错的哈

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快账用户3100 追问 2023-10-24 09:47

生成图片中这样,对吗?是不是现在直接申报就可以了呀?

生成图片中这样,对吗?是不是现在直接申报就可以了呀?
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齐红老师 解答 2023-10-24 09:47

对的,这样是直接申报

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您好,对的,就是这样处理的
2023-10-24
同学您好,汇算清缴有专门研发支出明细表
2023-10-24
你好;  那你要做这个研发扣除表格的;确实有发生就得写的  
2023-07-11
你们是符合哪个呢 现在一般是100%
2022-10-11
根据税务部门的要求,填写研发费用时需要同时填写研发项目数量。因此,在您的情况下,应该根据公司在2017、2018和2019年完成的研发项目数量进行填写。 如果您在2020年没有完成任何研发项目,那么在填写研发费用时应该将研发项目数量填写为“0”。同时,如果您在之前年度完成的研发项目数量也涉及研发费用的计算,那么您应该提供相应的证明材料以支持您的填写内容。 总之,根据税务部门的要求,您应该根据实际情况填写公司在过去几年中完成的研发项目数量,并确保您的填写内容与相关证明材料一致。
2023-10-09
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