我们资产负债负债表的起初减去期末，不等于净利润， 是哪里出现问题了？

没有过，21年有一个月 资产未分配利润的未分配利润和利润表的勾稽关系对不上

你这是哪一年不一致2023年吗？

跨年的话不影响的，你去核对一下每个月几月份出行的不一致。

我们要做股权变更，发现2021年6月份的对不上

查一下从几月份开始不一致的。

查到了之后，你去看一下你当月的营业收入，营业成本，还有期间费用，营业外收支、税金及附加，这些和你的利润表是不是一样的？

利润表，和账上面对的上的

就是 资产负债表的未分配利润起初减去期末，和利润啊对不上

你好，那对的上的话，你去看一下你的本年利润和你当月的净利润是不是一样。

我查了，本年利润贷方减去借方等于当月的净利润的

那你看一下你的损益类的科目有没有红冲的，红冲的时候你放到了相反的方向。

什么意思？

我看了，当月没有做过损益类的红冲的分录

那就不太清楚了 查不到

那我们要做股权变更，就得这俩个表勾稽关系一致，直接改资产负债表？利润表应该改不了吧

可以的，可以这么做的。

调整你的未分配利润期初余额。

不是调整本期发生额呀？ 之前几个月能对上的

你好，你调本期发生额的话，你准备调整哪里呀？说一下你的思路。

不动起初余额 直接把资产负债表上的本期发生的改了，改成期初减期末能和净利润对的上