老师，我运输公司有个人有3部车子是挂靠在我公司搞运输的，现在是这样的，他的3部车子发生了轮胎费用9740元。我公司收到轮胎款9740元(现金付)。帮他用银行存款付了。老师，分录是这样写吗？收款时借：库存现金9740、贷其他应收款一一xxx9740 付款时借：应付账款9740，贷银行存款9740 分录对吗？

1.当您公司收到轮胎款时：借：库存现金 9740贷：其他应收款-XXX（个人名字） 9740 2.当您公司用银行存款支付轮胎费用时：借：应付账款-XXX（个人名字）（或其他适当的应付账款科目） 9740贷：银行存款 9740 这些分录大致是正确的，但请注意以下几点： 1.如果该个人不是公司的员工，则不应使用“其他应收款”科目，而应使用“其他应付款”科目。 2.如果该个人是公司的员工，则应将其车辆挂靠在公司名下，并使用公司的银行账户进行付款。在这种情况下，您可能需要更新您的分录以反映实际情况。 3.如果该个人不是公司的员工，且未与公司签订任何协议或合同，则可能需要考虑税务问题

2023-10-26

1.当您公司收到老板的现金时，可以这样处理：借：现金 9740元贷：其他应付款-老板 9740元解释：这里您将现金收入记入“现金”账户的借方，同时增加一个名为“其他应付款-老板”的负债账户。这个负债账户代表您从老板那里收到的钱。 2.当您公司替老板支付轮胎更换费用时，可以这样处理：借：其他应付款-老板 9740元贷：银行存款 9740元解释：在这里，您从“其他应付款-老板”的负债账户中减去收到的现金，同时将相应的金额记入“银行存款”账户的贷方。这个账户代表您公司的银行账户

2023-11-03

您好，11月，是不是用哪个现金，收回来了这最后

2024-10-24

1）24 年 11 月错误：多付的 1590 元没挂账，应付账款直接对冲平了实际：欠 42780，付 44370，多付 1590 = 预付账款，你直接把应付冲成 0，往来账不准。正确 24 年 11 月分录：入库轮胎借：库存商品 — 轮胎 42780 贷：应付账款 — 轮胎公司 42780 承兑付款（多付 1590）借：应付账款 — 轮胎公司 42780 借：预付账款 — 轮胎公司 1590 贷：应收票据 44370 领用计入成本借：主营业务成本 — 轮胎 42780 贷：库存商品 — 轮胎 42780 2）25 年 2 月错误：没冲减之前多付的 1590，往来还是错本次欠款 13350，扣多付 1590，实付 11760，发票 11760。正确 25 年 2 月分录：收到发票入库借：库存商品 — 轮胎 13350 贷：应付账款 — 轮胎公司 13350 付款，冲之前预付 1590，差额付承兑 11760 借：应付账款 — 轮胎公司 13350 贷：预付账款 — 轮胎公司 1590 贷：应收票据 11760 结转成本借：主营业务成本 — 轮胎 13350 贷：库存商品 — 轮胎 13350

2026-05-18

可以的，可以这么做。

2024-11-25

快账用户6524 追问 2023-10-26 10:30

哦，明白了，谢谢老师

齐红老师解答 2023-10-26 10:36

满意请给五星好评，谢谢

快账用户6524 追问 2023-10-26 10:54

老师，我运输公司买了一些汽车配件己入库，发票己收到，金额1720元，款己付。分录这样写吗？借：应付账款一XXx单位名称1720 贷：银行存款1720 发票到了，不知道怎么写分录？教下

齐红老师解答 2023-10-26 10:58

同学你好借库存商品贷应付账款这样

快账用户6524 追问 2023-10-26 11:05

好，知道了，谢谢老师。

齐红老师解答 2023-10-26 11:10

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