老师，我运输公司有个人有3部车子是挂靠在我公司搞运输的，现在是这样的，他的3部车子发生了轮胎费用9740元。我公司收到轮胎款9740元(现金付)。帮他用银行存款付了。老师，分录是这样写吗？ 收款时借：库存现金9740、贷其他应收款一一xxx9740 付款时借：应付账款9740，贷银行存款9740 分录对吗？
1.当您公司收到轮胎款时：借：库存现金 9740贷：其他应收款-XXX（个人名字） 9740 2.当您公司用银行存款支付轮胎费用时：借：应付账款-XXX（个人名字）（或其他适当的应付账款科目） 9740贷：银行存款 9740 这些分录大致是正确的，但请注意以下几点： 1.如果该个人不是公司的员工，则不应使用“其他应收款”科目，而应使用“其他应付款”科目。 2.如果该个人是公司的员工，则应将其车辆挂靠在公司名下，并使用公司的银行账户进行付款。在这种情况下，您可能需要更新您的分录以反映实际情况。 3.如果该个人不是公司的员工，且未与公司签订任何协议或合同，则可能需要考虑税务问题
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帮子公司代付，代付过程中有收到第三方开的专票，税率1、3、6不等 垫付时，分录为：借：其他应收款，借：应交税费（进项税额）贷：银存。现在子公司归还垫付款 我们开了6的专票。那收到款的分录是：借银存，贷：其他应收款 贷：应交税费（销项税）这样对吗
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老师，我运输公司购买一辆重型牵引半挂车。7月14付订金3万，8月26日付余款148000元及用现金付运费10300元，9月11日用现金付车辆购置税7876.10元及用银存付车船费141.67元。我这样写分录： 摘要付订金 借应付账款30000 贷银行存款30000 摘要付购车余款 借应付账款148000 贷银行存款148000 摘要′现金付运费 借主营业务成本一运费10300 贷库存现金10300 老师，购置税和车船税不会写分录，教下！ 我是公司的内账会计，外账请代账公司做了。
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老师，我运输公司有个人有3部车子是挂靠在我公司搞运输的，现在是这样的，他的3部车子发生了轮胎费用9740元。我公司收到轮胎款9740元(现金付)。帮他用银行存款付了。老师，分录是这样写吗？ 收款时借：库存现金9740、贷其他应收款一一xxx9740 付款时借：应付账款9740，贷银行存款9740 分录对吗？
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老师，我是运输有限公司的内账会计，有个老板他自己有3辆车子放在我公司搞运输，他的业务是单独核算的。9月份他的车子发生换轮胎费用9740元，我公司收了他9740元现金，然后公司替他付款。这个业务怎么写分录？
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老师，母公司借款1000万归还银行贷款，当时做的分录是借：银行存款贷：其他应付款 现在银行贷款发放直接归还母公司1000万，我现在做的是借：其他应收款贷：银行存款，那我能不能再做一个：借其他应收款 贷：其他应付款这样夹账一下
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老师，你好，我们是建筑劳务公司，麻烦问一下就是对方给劳务费，打到我们农民工专户，这个分录该如何做，然后这个劳务费怎么冲抵应收账款呢，这个分录又该怎么出
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老师我们是酒店住宿，飞猪线上订单我们开票金额是我们的到手价加服务费借记应收账款 销售费用服务费 代记主营业务收入 应交税费 可是有的订单开票金额飞猪显示低于我们的到手价 这个我应该怎么入账 有的时候底价加服务费和实际客人支付的就是开票金额能差一点点 这种应该怎么做
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哦，明白了，谢谢老师
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老师，我运输公司买了一些汽车配件己入库，发票己收到，金额1720元，款己付。分录这样写吗？ 借：应付账款一XXx单位名称1720 贷：银行存款1720 发票到了，不知道怎么写分录？教下
同学你好 借库存商品 贷应付账款 这样
好，知道了，谢谢老师。
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