你好,当时实际支付了多少?
科目余额表上面吗挂账就挂了应收账款,这些应收账款呢,是挂着借方有余额的,就比如说我未收回来的钱,但今天跟老板核对呢,因为之前我们家的帐是在代理代理会计做的,然后现在我们自己收回来做,那就跟老板核对呢,他就说这些钱早就已经收回来了,那么我这个账是不连续的,我从他们那边倒过来的话,只能导到2020年的,前期他们可能是线下的,我这边也没有底,我现在要把这些应收账款冲销掉怎么冲销呢?
我们是一个装修公司,在第三方平台购买材料,钱是付给平台了,开票的人是具体商家,但是银行存款收款方是第三方平平台,这种情况应该怎样处理,之前付钱的时候有些供应商也没开发票,前期入账的时候走的应付账款借方,辅助核算写的第方平台名称,现在在第三方平台入驻的具体商家要给我们开票
以前的项目有7.8年,从去年打官司到今年别人材料商A公司打赢了,官司未结时:法院从最开始冻结120万(相当于我们账上120万不能用),然后到上月官司对方打赢了,法院直接把120万划走了,那么请问一下三个问题:1.官司未结时,冻结的120万如何做账;2.官司了结了,对方A材料商赢了,我们输了,我们的钱被法院直接划扣了(不是直接转给A材料商的)那这个账应该如何做;3.因为是挂靠项目我们根本都不知道差这个材料商A公司的钱,现在打官司才知道,别人赢了,法院把钱从我们账上划扣了,那我们还没有找对方开发票,这个发票还能找对方要吗,对方会开吗?4.开发票与不开发票账务处理是否一样,应该如何做账?
以前的项目有7.8年,从去年打官司到今年别人材料商A公司打赢了,官司未结时:法院从最开始冻结120万(相当于我们账上120万不能用),然后到上月官司对方打赢了,法院直接把120万划走了,那么请问一下三个问题:1.官司未结时,冻结的120万如何做账;2.官司了结了,对方A材料商赢了,我们输了,我们的钱被法院直接划扣了(不是直接转给A材料商的)那这个账应该如何做;3.因为是挂靠项目我们根本都不知道差这个材料商A公司的钱,现在打官司才知道,别人赢了,法院把钱从我们账上划扣了,那我们还没有找对方开发票,这个发票还能找对方要吗,对方会开吗?4.开发票与不开发票账务处理是否一样,应该如何做账?
以前的项目有7.8年,从去年打官司到今年别人材料商A公司打赢了,官司未结时:法院从最开始冻结120万(相当于我们账上120万不能用),然后到上月官司对方打赢了,法院直接把120万划走了,那么请问一下三个问题:1.官司未结时,冻结的120万如何做账;2.官司了结了,对方A材料商赢了,我们输了,我们的钱被法院直接划扣了(不是直接转给A材料商的)那这个账应该如何做;3.因为是挂靠项目我们根本都不知道差这个材料商A公司的钱,现在打官司才知道,别人赢了,法院把钱从我们账上划扣了,那我们还没有找对方开发票,这个发票还能找对方要吗,对方会开吗?4.开发票与不开发票账务处理是否一样,应该如何做账?
企业之间无偿借款,有没有免征增值税,免征企业所得税的政策啊?
企业无偿对外借款,增值税视同利息收入,那企业所得税也视同利息收入纳税吗
居民企业直接投资于其他居民企业取得的股息、红利等投资收益,免交企业所得税。 这个投资有12个月以上的要求吗
老师。外贸出口业务,1、购进货物进项税入帐是借:应交税费-增值税-进项税?2、报关当月做借:应收出口退税贷:应交税费-增值税-出口退税款?3、征退税率都是13,上面的借贷余额对冲不?还是不管?4、先收到外汇是做预收不确认收入吗?5、报关费发票只能普票或者转票应该转出?外贸的购进费用票不能抵扣是不是?
老师,汇算清缴后发现2024年多计提了5.1万职工福利费,分录为管理费用-职工福利费5.1万 贷:应付职工薪酬-职工福利费 5.1万借:应付职工福利费:5.1万 贷:应付账款:5.1万 不想修改汇算清缴表,如何调整2025年的会计分录呢
老师,有没有公司数据分析的表格
请问A工厂是B贸易公司的客户,B公司找了C货代公司出货,A承担一部分人民币,现在B想让C直接把这部分人民币金额开票给A工厂,A付钱给C,可以操作吗?需要签什么合同或者协议吗?
老师,假设发票3张,一笔支出既有现金又有银行,放一起,银行支出单在最上面,第二是现金,现金后附发票,那银行支出单附件是写4张吗?
老师好 我们公司采购了一批采矿设备出口运输到了海外的分公司,用于海外公司的生产使用。出口的时候报关是有货值的,我们的账上应如何处理这个融资租赁的情况呢?这个情况还能否申请出口退税呢
假设进货是90万(价税合计),毛利率怎么计算
付了9万多 前期账是代账在做 做账是一笔银行余额做平的
付了9万多 那边一直没有开发票,代账也没有挂预付账款,导致现在余额对不上,实际是付了,现在对方要给我们开票
借原材料, 贷利润分配未分配利润 预付账款
所得税怎么处理呢?这种是相当于走了以前年度损益调整吗?
所得税汇算申报表怎么弄啊?
你好,你这个原材料什么时间使用的?
要是今年的话不影响。
实际上库存材料已经使用了,但是账上还是挂的库存材料 没有结转成本
你好,对应的收入做了没有什么时间做的。
看这个收入的时间。
收入19年就确认了,就是采购对方没有开,所以一直没有库存和结转成本,现在对方要给我们开了
借利润分配,未分配利润 贷原材料汇算清缴,纳税调减
直接将调减以前年度损益调整的科目金额填在23年所得税汇算清缴 其他一栏吗?
纳税调整明细表扣除项目30栏填写税收金额。
好的,直接在23年的汇算报表里面填写就可以了对吧
可以的,可以这么做的。
好的 之前的报表就不用管了吧
是的,对的是的是的是的是的是的。
好的 非常感谢老师
不用客气,工作愉快。