老师，费用报销，涉及到借支，那我预支的时候是私账转给到这个借支的人吗？后面等到他拿票过来的时候，我再分开有票的公账付给他，无票的就是私账给他，对于这个你们是怎么操作的，能和我说一下流程吗？我不知道这样处理有没有问题
1.预支款项：通常，预支款项是由公司账户（公账）直接支付给借款人（员工或供应商）。这意味着，当借款人需要预支款项以进行某项工作或购买所需物品时，他们需要填写借支申请单，并经过相关审批程序后，由公司通过银行转账将款项预支给借款人。 2.费用报销：当借款人完成工作或购买物品后，他们需要提供相关的发票、收据或其他证明文件，并在公司规定的期限内进行费用报销。这些证明文件应与借支申请单相对应，以证明费用的合理性和必要性。 3.报销款项支付：一旦费用报销申请得到审批并通过审核，报销款项通常会通过公司账户（公账）支付给借款人。如果有些费用没有发票或收据，无法通过公司账户支付，可能需要私下解决支付方式。 需要注意的是，私下转账给借款人可能会带来一些风险和问题。例如，如果借款人没有提供足够的证明文件或借支申请单不合法或无效，那么私下转账可能会被视为非法或不正当行为。此外，私下转账也可能会引起税务问题，因为公司可能需要为这些私人交易支付税款。 因此，建议在预支款项和报销款项支付时，尽可能使用公司账户进行公对公转账，并确保所有交易都有适当的证明文件和审批程序。如果需要私下解决支付方式，应与公司财务部门或法律顾问协商，以确保所有操作合法、合规并符合公司政策。
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老师，一家面包店，他们可以开发票过来，但是我们打款过去只能支付给店家的私账，对方说他们公户名下没有开通银行账户，有这样的吗？那我们公户打到对方私账，发票抬头跟收款人抬头不一致的，是不是有问题？
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老师，请问一个房地产公司，向私人借款用于平时公司经营开支，私人把钱转到公司公户，要付给私人的利息也是通过公司公户转给私人的，也没有发票给我们，在税务上这样操作是这样不行的吧？那要怎么做才是合理的呢？
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老师好，我们是新公司正在办理注册，还没有核税，那现在客户要我们明天就付款给他。等我们公司核税以后，他再开发票过来。老板说明天他私人账户打给客户。能这样操作吗？到时候怎么做账啊？
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老师，费用报销，涉及到借支，那我预支的时候是私账转给到这个借支的人吗？后面等到他拿票过来的时候，我再分开有票的公账付给他，无票的就是私账给他，对于这个你们是怎么操作的，能和我说一下流程吗？我不知道这样处理有没有问题
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老师你好，我想问一下啊，我们法人嗯去购买这个设备，嗯，然后呢，这个钱他没走对公，就是对方也不给开这个发票，但是给开收据，你看收据上写他们，就是收据上是这样写，你看行吗？就是说嗯我们法人付的钱，就是付款人写的是法人的名字，然后收款人是他们公司的名字，然后开个收据盖个章，然后等到我们那个对公账户上，然后把这个钱报销给法人的时候就是直接转给法人了，就是嗯，就拿这些凭据嗯做凭证。可以吗？就是收据上写的是法人付的款，然后到时候我们对公账户上再把这个钱报销给法人，嗯，就是这样有有一个连贯的逻辑，这个没问题吧？
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根据合同约定，使用权资产在租赁前就要预付半年租金，但是已经使用了，预付租金一直也没付，那么确认使用权资产时这个没有预付的租金如何处理？使用什么科目来反应这个没付的租金？谢谢
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老师，我们是私账给借款人的 是要等他来发票，和不开票，开票的公账就抵借款，不开票就另外私账付他这样行吗？
同学你好 这个可以的哦
那冲完 报销之后，借支单要给回借款人吗？
同学你好 这个可以给他写收据