老师第一季度本年利润总额-109206.02，第二季度中本年利润2217.05 第三季度本年利润总额105365.16那么这个所得税怎么算的

对期末，做盈利表但是涉及到所得税

也就是6月本年利润是2217.05这个时候是不是需要所得税计算扣了？然后9月的本年利润105365.16×0.25＝26341.29减去2217.05扣的所得是2217.05×0.25＝554.26就是9月本年利润中需要填写的所得税金额？

请问有以前年度亏损需要弥补吗 就是汇算清缴的时候 有没有亏损额

没有，我这个做了给银行贷款看的

那是是需要计提企业所得税二季度

也就是6月本年利润是2217.05这个时候是不是需要所得税计算扣了？然后9月的本年利润105365.16×0.25＝26341.29减去2217.05扣的所得是2217.05×0.25＝554.26就是9月本年利润中需要填写的所得税金额？

6月本年利润是2217.05这个时候是需要所得税计算   请问单位不符合小微企业标准吗

是的我们4s店

那这样计算正确的哈

好的，谢谢老师

利润表的本月数跟本年累计 记得要合理 不客气哈 欢迎有疑问继续提问

老师在帮我确认下第一张6月本年利润所得税计算结果，最后一张是9月利润计算的所得税结果减少6月已扣的对不对这个结果

第二张利润表怎么本月数栏次没有金额？

9月的这张当月所得税填写按哪个数了？那我第一张图6月做了所得税后面每个月本年利润所得税都要写上？

6 9月份的本月数 本年累计都要有数据 6 本月数 本年累计都是2217.05*25% 9 本月数105365.16×0.25＝26341.29减去2217.05扣的所得税 本年累计105365.16×0.25＝26341.29

明白了谢谢老师

不客气哈 欢迎有疑问继续提问

老师最后帮我审核下我这样填写对吗？一二两张是6月利润和资产负债表的未分配利润调整后的数据和6月本年的净利润对得上对吧？然后7和8月只需要填写本年利润所得税按6月本年利润填写就行，月度不需要动，最后一张是9月填写的月和本年所得税金额都对吧？如果对的话9月资产负债表的未分配利润也根据9月中本年净利润数据调整对上就行是吧老师