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A公司换签到了B公司，A公司账面长期待摊余额借方还有20万，怎么把这20万转到B公司去呢，怎么做账呐？

2023-10-30 22:39
答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）
2023-10-30 22:42

学员朋友您好，换签具体是什么情况

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快账用户7688 追问 2023-10-30 22:47

是这样的，A和B都是我们的公司，我们租了一个办公场地，然后20年是业主和A公司签订的合同，今年9月开始是业主和B公司签订的合同。租赁期间对这个办公场地做了装修，对这笔装修做了长摊。现在要把A公司的长摊结转到B公司，这样说您这边能明白吗？

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齐红老师 解答 2023-10-30 22:50

公司是独立核算，一般通过转租可以。

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快账用户7688 追问 2023-10-30 22:52

从A结转至B可以做 借：其他应付-B 20万 贷：长期待摊 20万吗

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齐红老师 解答 2023-10-30 22:53

相关发票无法税前扣除，我通过开租赁发票才可以。

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快账用户7688 追问 2023-10-30 22:56

怎么把A的余额做账做到B公司呢

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齐红老师 解答 2023-10-31 07:41

如果是你们内部的管理账套，可以直接转过来就可转入：借：长期待摊费用，贷：资本公积。转出借：资本公积等，贷：长期待摊费用

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相关问题讨论
学员朋友您好，换签具体是什么情况
2023-10-30
您好，换签这个词是不是打错了呀，没有听说过呀
2023-10-30
从S公司到B公司的主体换签，A公司余额表上的长期待摊余额转移到B公司的操作可以按照以下步骤进行： 1.确认换签日期：确定主体换签的具体日期，例如从S公司到B公司的换签日。 2.联系A公司：与A公司财务部门进行沟通，了解长期待摊余额的具体情况，包括余额的组成、产生的时间、相关的费用项目等。 3.确认转移方式：与A公司和B公司协商，确定长期待摊余额的转移方式。一般而言，可以通过以下两种方式进行转移： a) 直接转移：如果A公司和B公司之间有直接的商业交易或合作关系，可以直接将长期待摊余额从A公司转移到B公司。具体操作方式可以通过以下几种方式进行： i. 直接转账：将长期待摊余额从A公司的账户直接转入B公司的账户。 ii. 支票或汇票：使用支票或汇票将长期待摊余额从A公司转移到B公司。 iii. 电汇或网银转账：通过电汇或网银转账将长期待摊余额从A公司转移到B公司。 b) 通过第三方转移：如果直接转移无法实现，可以通过第三方机构或个人进行转移。具体操作方式可以通过以下几种方式进行： i. 银行或信托公司：通过银行或信托公司将长期待摊余额从A公司转移到B公司。 ii. 中介机构：通过中介机构将长期待摊余额从A公司转移到B公司。 4. 更新财务记录：将A公司的长期待摊余额转移到B公司后，需要更新B公司的财务记录，以反映该笔余额的转移情况。具体操作可以按照B公司的财务制度进行相应的会计处理和记录。 5. 沟通和确认：与A公司和B公司进行沟通和确认，确保长期待摊余额的转移过程和结果得到三方认可。可以请三方签署相应的协议或备忘录，以作为转移证明和法律依据。
2023-10-17
你好，借其他应收款17贷其他应付款17
2024-05-31
对于B公司的账务处理： 1. 借方科目： 这17万是B公司应该收到的款项，但由于某种原因（如B公司没有银行账户），款项先转入了A公司的账户。在B公司的账上，这17万应记作“应收账款”或“其他应收款”的借方。 二级科目：可以设置为“A公司代收款”或其他能清晰反映业务性质的描述。 2. 贷方科目： 由于这17万是B公司的办公费用，因此贷方科目应为“办公费用”或相应的费用类科目。但请注意，由于款项尚未真正到账（在B公司账户上），这17万可能暂时以“预提费用”或“待摊费用”的形式记录，待实际到账后再进行费用确认。 二级科目：对于办公费用的二级科目，可以根据公司实际情况设置为“办公用品费”、“水电费”等具体明细。 对于A公司的账务处理： 1. 借方科目： A公司收到了原本属于B公司的17万款项，这部分款项在A公司的账上应记作“银行存款”或相应的现金类科目的借方。 二级科目：通常不需要为银行存款设置二级科目，但如果有特殊需要（如区分不同来源的资金），可以设置为“B公司代收款”等。 2. 贷方科目： 由于这17万是A公司代B公司收取的款项，因此在A公司的账上，贷方应记作“其他应付款”或“代收款项”等科目。 二级科目：可以设置为“B公司代收款”或其他能清晰反映业务性质的描述。
2024-05-31
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