老师你好，科目汇总表本年利润12月份的数，贷方减借方，就是利润表的净利润数吗？
同学，你好 本年利润的净利润=本年利润累计贷方减累计借方的余额。
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Q
老师，请问，结转本年利润了，本年利润是看12月份的科目余额表来结转吗？，12月份的本年利润是在贷方，利润分配也在贷方，这样要怎么样结转呀？
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老师，12月的利润表里的净利润本年数跟科目余额表本年利润的期末余额数是一致的吧？
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Q
科目余额表本年利润 本年累计发生额借方，减贷方等于利润表的净利润吗？
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Q
老师科目汇总表本期发生额最后合计 和利润表净利润有关系吗 为什么我用汇总表合计借贷方的差额 等于净利润那个数据
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Q
早上好老师。老师，我6月末科目余额表本年利润贷方36443.33元，我利润表上面利润总额38440.42元，差额1996.89元是所得税费用，然后净利润跟我的科目余额表上本年利润期末数一致。那么我所得税申报利润总额填哪个数？
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与税务会计交接需要注意什么
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要算本月数呢？如12月，就是本月利润贷方-本年利润借方?
同学，你好 嗯嗯，是的
好像数对不上利润表是什么原因呢？
同学，你好 不会对不上的，你再看看
现在纠结的是别人要看科目汇总表，12月份的科目汇总表还有一个利润分配，利润分配是本年未分配利润数，报表有改动，这个本年利润数借方，贷方如何修改？
同学，你好 借：本年利润 贷：利润分配未分配利润
科目汇总表怎么改？
同学，你好 本年利润 ，利润分配未分配利润，这两个科目一增一减
嗯，科目汇总表除了这个要修改其他不用修改吧，有点矇
同学，你好 不用修改了
盈利，本年利润贷方大，利润分配记贷方，这样对吧！确定一下
本年利润为贷方余额，则说明本年盈利了，应对其进行分配，作如下分录 ： 先将余额转入未分配利润 借：本年利润 贷： 利润分配 ——未分配利润