Q
外贸企业，出口开普票发票 税率应该是0开错开成13% ，次月才发现，那么当月增值申报怎么填
2023-11-03 15:33
2023-11-03 15:34
你好当月按13%申报，次月冲红再按0开具
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发票税率开错了怎么申报，9月应该开13开成了0税率现在申报9月份的报表怎么申报
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好的，不会影响退税吧？
另外退税多收0.02元的会计分录是，借记银行存款，贷记营业外收入吗
这个月不妨碍的，分录没问题
下个月红冲开具正确发票后，增值税申报表是不是按免税填写
先把13%这月底额申报冲了，再按正常申报
怎么冲呢？
红字申报，就是负数申报13%的那些
红字发票，现在税务自动取值销售额，我司销售额满大的估计没有负数13%.
你这个月申报正常，下月冲红时再申报负数啊
下月销售额＞冲减数，填写为正数，销售额＜冲减数，填写负数，填写在增值税申报表附表一，第一栏第三列 我这样对不对？
对，你别忘记就可以了
好的，谢谢老师，谢谢您耐心指导
不客气祝你工作顺利