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Q

老师，小规模，季度开普票超了30万怎么交税?

2023-11-06 12:45

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2023-11-06 12:45

同学，你好全额缴纳税款

快账用户2175 追问 2023-11-06 12:46

按多少交?交什么税?说详细点好吗？

齐红老师解答 2023-11-06 12:47

同学，你好缴纳增值税，按照你开票的票面税额来缴纳

快账用户2175 追问 2023-11-06 12:47

增值税，附加税都交?增值税按1%交吗？

齐红老师解答 2023-11-06 12:48

同学，你好都要缴纳现在有优惠，是按照1%

快账用户2175 追问 2023-11-06 12:50

附加税和一般纳税人的附加税一样是吧？开100万，增值税就是100万*1%?

齐红老师解答 2023-11-06 12:52

同学，你好开100万，增值税就是100万*1%? 不是，增值税是100/1.01*0.01

快账用户2175 追问 2023-11-06 13:01

要交的增值税是，增值税是100/1.01*0.01?

齐红老师解答 2023-11-06 13:01

同学，你好嗯嗯，是的

同学，你好全额缴纳税款

2023-11-06

借：应收账款
贷：主营业务收入
应交税费

2023-07-19

你好，按40万/1.01*0.01交增值税

2023-09-21

小规模季度不含税销售超过30万：专票部分按开票税额交，普票按1%全额交。

2023-11-03

你好是的要交对的

2023-12-04

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