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老师你好，我公司第三季度盈利10w, 为了不交所得税，第三季度季度暂估费用10w,本年度不能取得发票，年末再冲红暂估，明年初再交可以吗？
2023-11-07 08:55
2023-11-07 08:58
你好，不能虚开费用的，查到按虚假申报论处
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你好老师，我公司为小规模纳税人，我第一季度第二季度利润为负数，第三季度我利润现在算出来为5000块钱，这季度我交企业所得税的时候，能不能用5000块钱减去前两个季度的负数值再乘以所得税税率？
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你好 老师我想问下 我公司前两个季度为盈利 第一季度已经交了所得税 第二季度计提未交 现在第三季度亏损了 那在季度利润表里本年累计的所得税费用那一栏应该填一二季度的所得税费用之和 还是填一二季度之和再扣除三季度的亏损呢
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你好老师，我们是小规模纳税人，第三季度开了447万元的票，暂估成本是438万，但目前只开了100万元的成本票，剩下的成本票要第四季度才能开出来了，如果第三季度成本做100万，要预交很多的所得税，剩下的成本票做饭第四季度，第四季度不对外开发票了，年底是不是还要调账，如果第四季度不想调账，第三季度应该怎么入账呢
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邹老师：小规模企业 ，季度暂估成本，根据2011年34号文的第6条，暂估成本费用可以在所得税季度预缴时税前扣除，那么在做暂估成本时，是不是季度万结转到主营业务成本？如果在明年汇算清缴前取得这部分发票，需要做账务处理吗？
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老师，现在第三季度企业所得税申报就可以享受研发费加计扣除，企业为了在第三季度享受研发费加计扣除后不出现多交企业所得税的情况下，在第一季度和第二季度用暂估成本的方法把利润做到负数，这个操作有什么影响吗
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