电子发票和全电发票防止对方恶意冲红在电子税务局发票入账标识勾选已入账实际记账那凭证还没有写那样可以吗

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• 我们定做了一批包装盒，支付了模具费和一部分定金，模具费到一定金额是会退的。这个分录要怎么做啊

• 老师好！A公司是我公司的股东，实缴资本3亿零500万，公司经营厂房和宿舍租赁，我司这几年经营都是亏损的，厂房已折旧完毕，原值1400多万，折旧1300多万，净值余70万，其他固定资产净57万，现公司所有资产转卖给C公司，转让价值2亿，现A公司收到2亿的收入，企业所得税怎么算？

• 现在我们是性质是总分公司模式，分公司在跨区了，增值税在当地交。如果不是分公司模式，是个派出机构可以在总公司缴纳增值税不

• 老师，人力资源公司，给客户介绍人员，这些人员的工资是在客户那边申报的，但是社医保是在我们人力资源公司申报缴纳的，这样是合理的吗？

• 汇算清缴有调增项目，那同时报送的年报要不要改的

• 我司小规模，现在要把该公司注销掉，但是又产生了24年汇算清缴的退税，这个账该怎么记呢

• 老师 我们是房地产企业 收到专用发票计入待认证进项税 部分发票勾选抵扣进项了 月末怎样做分录

• 郭老师，我们建安公司，水利基金建设费和个税，预缴怎么报，比如我们4月开票20万，总工程50万，剩30万没开票

• 假如公司卖给个人货物，个人支付公司1万，确定不开给个人发票，但是个人支付的是第三方平台，平台收了1百然后再划给公司9千9，公司只收到9千9，且第三方给公司开了1百的发票，请问①公司应确认的收入是1万还是9千9；②第三方直接扣费后划转提现，没有银行流水，第三方给的票改如何平账？

• 老师，您好请问- 企业与其他单位或个人的合作项目，如按协议或合同规定，应支付给其他单位或个人的利润，也通过“应付利润”科目核算。 这应付利润可以通过合作方提供发票的方式转账给对方吗？还是只能通过分红的方式申报20%的个税给对方 谢谢老师