Q
老师，我们年初未分配利润数一致，当年末净利润一样，以前年度汇算请教数也一样，怎么年末未分配利润不一样了，请问还有可能是哪有问题呢？
2023-11-07 14:41
2023-11-07 14:42
你好，同学 有没有用以前年度损益调整科目的
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Q
@小菲老师 借利润分配-未分配利润 贷其他应付款 这样调账了以前年度损益，汇算时利润分配-未分配利润数与上年数不一致可以不用管吗还是需要怎么处理一下？
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Q
没有发生以前年度损益调整的情况下，资产负债表与利润表之间的勾稽关系是，未分配利润期末数=未分配利润期初数+净利润本年累计。 发生以前年度损益调整的情况下，资产负债表与利润表之间的勾稽关系是，未分配利润期末数=未分配利润期初数+净利润本年累计+(—)以前年度损益调整。请问是这样理解吗？
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Q
老师，请问从资产负债表中的未分配利润期末数-未分配利润期初数等于当年的净利润对吗？这个数跟利润表中的净利润是一致的吧？都是当年的净利润对吗？
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Q
老师，我们年初未分配利润数一致，当年末净利润一样，以前年度汇算请教数也一样，怎么年末未分配利润不一样了，请问还有可能是哪有问题呢？
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没有，小会计制度准则，用的未分配利润
因为做账直接用了未分配利润科目，这个科目不过利润表 所以报表勾稽正好是差这一笔金额的，这个是正常的，下一年就好了