演示账套

@小菲老师借利润分配-未分配利润贷其他应付款这样调账了以前年度损益，汇算时利润分配-未分配利润数与上年数不一致可以不用管吗还是需要怎么处理一下？

2023-09-02 15:36

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2023-09-02 15:42

您好，这个是不需要管的，因为这个本身就会出现差异

快账用户2144 追问 2023-09-02 17:04

好的，那同样调账后利润分配-未分配利润数在年报时与上年的资产负债表和利润表数不一致也不管吗还是说要手动把自动带出来的上年数改成现在调账后的数呢？

齐红老师解答 2023-09-02 17:07

对，这种是也不需要管他的

快账用户2144 追问 2023-09-02 17:39

哦，那就是调账后在做财报年报时也不需要手动改年报的上年数了对吗？

齐红老师解答 2023-09-02 20:51

嗯对，是这个意思的哈

您好，这个是不需要管的，因为这个本身就会出现差异

2023-09-02

是的，调整了这个就会勾稽不到的

2020-12-24

借：以前年度损益调整贷：应付账款借：利润分配-未分配利润贷：以前年度损益调整

2022-07-13

其他应收款年初数调减和未分配利润年初数调减

2022-05-23

资产负债表中的“未分配利润”项目，反映的是企业尚未分配的利润。对于您所描述的情况，如果进行了以前年度损益调整，并相应调整了利润分配-未分配利润，那么资产负债表中的“未分配利润”应填写在本期期末数。

2025-02-13

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