车间的工人发工资是通过第三方，公司先给第三方打上钱，然后第三方把发票开过来，怎么做会计分录
借生产成本、劳务费或者是制造费用，劳务费 贷银行存款
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老师，请问公司外地员工社保由第三方交，钱打给第三方，工资在公司发，他们的社保部分怎么做账呢，第三方是否要给我们开票呢？如果开票开什么票呢？
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请问我公司接到总承包方的工程，然后又全转包给第三方，现在总公司要求我公司把工人的工资给总公司来发，本来第三方给我公司开了100万发票，我公司只付了52万给第三方，48万给了总公司发工资，现这个往来怎么平？
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车间的工人发工资是通过第三方，公司先给第三方打上钱，然后第三方把发票开过来，怎么做会计分录
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老师你好问下，就是我们单位有4个工人，他们的工资不是我们来发，我们把工资发给第三方，这个第三方是个人，通过银行转账转给第三方，这个第三方是不是要给我们开劳务发票？如果开不了劳务发票，我们可不可以给这4个工人做个税申报呢，如果做个税申报需要第三方出局什么文件呢
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老师你好问下，就是我们单位有4个工人，他们的工资不是我们来发，我们把工资发给第三方，这个第三方是个人，通过银行转账转给第三方，这个第三方是不是要给我们开劳务发票？如果开不了劳务发票，我们可不可以给这4个工人做个税申报呢，如果做个税申报需要第三方出具什么文件呢
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我们公司帮员工买的社保是单建的，单位负担949.98，个人负担417.8，其有一个员工买的是统筹的，公司负担1034.82，个人负担472.95。公司要收回1034.82-949.98=84.84差额。会计应该怎么做账务处理？？ 缴纳社保： 借：管理费用-社保费 1034.82借：其他应收款 949.98 借：银行存款 1507.77
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我们公司帮员工买的社保是单建的，单位负担949.98，个人负担417.8，其有一个员工买的是统筹的，公司负担1034.82，个人负担472.95。公司要收回1034.82-949.98=84.84差额。会计应该怎么做账务处理？？
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我们11月份才发10月份工资，那我10月份预提时怎么做会计分录
借生产成本、劳务费或者是制造费用，劳务费 贷应付帐款
那我11月份付钱的时候借预付贷银行存款，那我来票的时候怎么做
借生产成本 贷预付账款
不是10月份已经做了么，然后11月份冲，然后来票的时候再冲么？
不太明白，能做一下完整的分录么，我们一般用一个科目一个公司
我上面用的是应付账款，你上面是预付账款，那是不是得需要改成一致的企业生产成本贷预付借预付 贷银行存款